organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0320110131
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb mobilného operátora
FAN EK 25165-1
zmluva
Le cheque dejeuner s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Kupóny
2/z/2012
zmluva
MAXiLab.net s.r.o.
44431929
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Elektronické čipové karty
3/z/2012
zmluva
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie
00893251
0,00 EUR
19.06.2012
Predmet: príprava a realizácia putovnej výstavy "Energia 3. tisícročia"
Št-01-11-12
oznam
PaeDr. Matúš Peter
0,00 EUR
03.10.2012
Predmet: prenájom tenisového kurtu - bez úhrady
Št-02-11-12
oznam
Ing. Rudolf Vlaháč
0,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom tenisového kurtu
1zBU
zmluva
Prima Banka Slovensko a.s.
31575951
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Zmluva o bežnom účte pre stravovacie zariadenia.
1zEB
zmluva
Prima Banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva č. POB002303/2012
2zBU
zmluva
Prima Banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
ŠP 01-11-12
oznam
ŽHK 2000 Šarišanka
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Využívanie športových plôch
1/2013z
zmluva
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
D1/2013z
dodatok
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
25.01.2013
1/Zm/01
zmluva
Hurka, s.r.o.
0,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Predmetom plnenia budú dodávky tovaru realizované na základe písomných, telefonických alebo osobných objednávok.
17/2013
zmluva
VJ, s.r.o.
36840602
0,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bufet
18/2013
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Šarišan
00200867
0,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Prenájom spoločenskej miestnosti
6/2013
oznam
Olina Šltisová
0,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Odber kŕmneho odpadu
cena za 1 liter - 0,033 €
20/2013
oznam
Ing. Ivana Varkondová
46502947
0,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Poskytnutie služby
37/2013
oznam
VJ,s.r.o.
36840602
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bufet
2013-15-1707
zmluva
OKTE, a.s.
45687862
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
38/2013
oznam
Asociácia priateľov života
42089174
0,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
6 / 2012
zmluva
Olina Šoltysová
0,33 EUR
17.04.2012
Predmet: Odber kŕmneho odpadu zo školskej jedálne
11/2012/FPV
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
08.03.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
1/z/2012
zmluva
MGM Europe, s.r.o.
36564796
1,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Školský identifikačný systém elektronickej evidencie dochádzky, prístupov a výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov.
12/12/0380
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
2,98 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0205
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
3,55 EUR
11.10.2012
Predmet: servis.prenájom rohoží
400
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
3,67 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup úd. výrobkov
520
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
3,82 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
328
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
4,16 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
274
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
4,20 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
13/12/0038
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
4,51 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
64
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
5,30 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
469
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
5,32 EUR
18.09.2012
Predmet: nákup ovocia
12/12/0290
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
5,44 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
573
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
5,95 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup ovocia
51
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
6,20 EUR
10.03.2012
Predmet: Nákup zeleniny
13/11/0029
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
6,25 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/12/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
6,32 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
460
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
6,35 EUR
12.09.2012
Predmet: nákup zeleniny
82/12/0173
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,36 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
180
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
6,60 EUR
26.03.2012
Predmet: nákup zeleniny
Št-16-11-12
oznam
Krasokorčuliarsky klub, Kraso Prešov, OZ
31303005
6,60 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom malej telocvične, cena 6, 60 za 1 hod.
82/13/0049
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
6,78 EUR
07.03.2013
Predmet: kontrola hydrantov
235
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
7,12 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
303
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
7,23 EUR
18.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0147
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,31 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. - škol. jedáleň
194
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
7,34 EUR
30.03.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
434
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
7,45 EUR
30.08.2012
Predmet: nákup zeleniny
487
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
7,60 EUR
24.09.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
685
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
7,64 EUR
19.12.2012
Predmet: nákup úd. slaniny
62
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
7,64 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup úd.slaniny
12/12/0353
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,84 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/120497
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,90 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
220
objednávka
Penam Slovakia, a.s.
36283576
7,92 EUR
23.04.2013
Predmet: nákup - koláč
12/13/0039
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,93 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
223
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
7,96 EUR
19.04.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
369
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
8,00 EUR
13.06.2012
Predmet: nákup potravín
93
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
8,22 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup zeleniny
216
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
8,35 EUR
23.04.2013
Predmet: nákup zeleniny
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
46
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup mäs. výrobkov
568
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
8,54 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup zeleniny
245
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
8,58 EUR
08.05.2013
Predmet: nákup zeleniny
13/12/0110
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
8,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
12/12/0177
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
8,74 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
468
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
9,04 EUR
12.09.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
12/12/0277
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
2
objednávka
PPG DEGO Slovakia, s.r.o.
31633200
9,15 EUR
11.01.2013
Predmet: Primalex
12/13/0121
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
9,24 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
179
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
9,33 EUR
23.03.2012
Predmet: nákup zeleniny
13/12/0018
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,36 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
100
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
9,56 EUR
15.02.2011
Predmet: nákup potravin
82/12/0190
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,60 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač tlačív
29
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
9,60 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup ovocia
13/13/0073
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
9,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - Vap. hydrat
12/12/0466
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,61 EUR
05.12.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0366
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,66 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
158
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
9,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Nákup úd. slaniny