organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
052/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
129,11 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
053/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2012
9012/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
15,94 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
056/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,03 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 03/2012
055/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.04.2012
Predmet: Internetový prístup 03/2012
054/12
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
27,74 EUR
16.04.2012
Predmet: Licencia Eset
0172012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
0162012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
280,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
0182012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok
062/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
201,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštovej poukážky, prihlášky
061/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preddavok k Zbierky zákonov 2012
060/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2012
059/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 25.-27.03.2012
058/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (iSpin, Magma, Fabasoft) 1.Q 2012
057/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Služby VUC Net za 04/2012
9014/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
75,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukážok, prihlášok
9013/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 02-03/2012
065/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
02.05.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2012
064/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Tlačivá prihlášky
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
9015/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 1.Q (PČ)
2012-04
faktúra
Jazyková škola
00215597
41,64 EUR
02.05.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za apríl 2012.
066/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,60 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2012
069/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2012
068/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2012
067/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
332,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 04/2012
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
076/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
16.05.2012
Predmet: Služby VUC Net za 05/2012
075/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
188,95 EUR
16.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
074/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
16.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2012
073/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Internetové pripojenie za 04/2012
072/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
448,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2012
071/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-17 227,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
070/12
faktúra
Mesto Žilina
611,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Poplatok za miestne odpady
0192012
objednávka
Soar s.r.o.
36380041
20 000,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
078/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 14.05.2012
077/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2012
9016/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 04/2012
0202012
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prehliadky tlakových zariadení
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
0222012
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kominárske práce
0212012
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynovej kotolne
084/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2012
083/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
42,34 EUR
06.06.2012
Predmet: Tonery
082/12
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
081/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
06.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektora 22.05.
9018/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 05/2012
9017/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 04/2012
091/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 06/2012
090/12
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Revízie komínov
089/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 920,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka plynu za 06/2012
088/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
21 491,46 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
087/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,70 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2012
086/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
427,90 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 05/2012
085/12
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynových kotolní
9021/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
348,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2012
9020/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
1 220,10 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2012
9019/12
faktúra
Lonc Michal Mgr.
40737730
418,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemeckého jazyka za 05/2012
2012-05
faktúra
Jazyková škola
00215597
201,42 EUR
07.06.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za máj 2012.
353203
objednávka
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Tabuľa
0232012
objednávka
Červencová Mária
34935801
250,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
094/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,31 EUR
13.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 05/2012
093/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
13.06.2012
Predmet: Internetový prístup za 05/2012
092/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2012
9022/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
583,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny (PČ) za máj 2012
103/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
204,30 EUR
27.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
102/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
217,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tonery
101/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
27.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektorky z 12.06.2012
100/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
27.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektorky 05.06.2012
099/12
faktúra
Interstore Gropu s.r.o.
36675130
117,20 EUR
27.06.2012
Predmet: Tabuľa
098/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.06.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2012
097/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
27.06.2012
Predmet: Služby VUC Net za 06/2012
096/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q
095/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2012
9026/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 743,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny za 01-06/2012
9025/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
27.06.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2012
9024/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
464,80 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2012
9023/12
faktúra
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
572,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 05/2012
2012-06
faktúra
Jazyková škola
00215597
69,95 EUR
02.07.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za jún 2012