organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
30,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
1
dodatok
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Oprava výšky príspevku na energie
058/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2014 (297x 0,30€)
057/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 04/2014 (297x 1,10€)
9017/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
429,94 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-04/2014 - 37h
9016/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
14.05.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny/nemčiny (PČ) za 04/2014 - 15h
010/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
36,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Toner (2ks) HP LJP 1102
009/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Toner Toshiba E-studio 18
9015/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
528,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov (PČ) za 03-04/2014
9014/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky 500ks
9013/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 03/2014
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
054/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2014
022014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
35,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestoru 1m2 na potravinový automat
012014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
40,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov 1m2 pre nápojový automat
053/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služby VUC net za 04/2014
052/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
23.04.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2014
051/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
23.04.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
050/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
122,38 EUR
23.04.2014
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 03/2014