organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/15
faktúra
Základná škola (Martinská)
00624128
50,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 02-06/2015 5mes. x 2€; prevádzkové náklady 20dní x 2€
182/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
2 035,20 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos Magna
181/15
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava havárie potrubia na toaletách
9041/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 11/2015
9040/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
539,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemes (PČ) za 11/2015, 49h á 11€
Dohoda o postúpení
dodatok
Livonec, s.r.o.
31730671
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá povinnosť poskytovať služby postupník (Livonec SK, s.r.o.).
Povinnosti a nároky postupcu (Livonec, s.r.o.) zanikajú k dňu účinnosti Dohody 31.12.2015/01.01.2016.
Dohoda o postúpení
zmluva
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá postupník (Livonec SK, s.r.o.) povinnosť zabezpečovať služby BOZP, PO a PZS
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)
180/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
29,47 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebnice Klass1, Insight Intermediate SB
052/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
26,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Toner 716black
051/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Oprava tlačiarne
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
9039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 10/2015
178/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2015
177/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Tonery (T1800E, HP LJ2055, HP LJ1000)
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
175/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,93 EUR
12.11.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky a prístup na internet za 10/2015
050/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Toner T1800, HPLJ2055, HP LJ1100
049/2015
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
10.11.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov