organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
015/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
08.02.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (61ks á 3,15€)
014/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2016 (239x 1,10 €)
013/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2016 (239x 0,30€)
012/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 173,36 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu za r.2015 (379729 kWh)
011/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
553,89 EUR
08.02.2016
Predmet: Nedočerpanie množstva odobratého plynu (276947 kWh á 0,002€)
010/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 02/2016
009/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
129,32 EUR
08.02.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow +cyant, Toshiba T-1640, CE505X,
008/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
56,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2016 (7h á 8,-€)
007/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2016
004/2016
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok (3dielne) 2tis. ks
003/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
01.02.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 61ks á 3,15€
4/2016 STR
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Stravovanie zamestnancov školy
009/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2015
9002/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 12/2015
002/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
129,40 EUR
27.01.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow, Toshiba T-1640, Cartridge CE505, toner CRG716 modrý
003/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
169,39 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2015
005/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,15€
004/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,46 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie Finanč.spravodajca za rok 2015
002/16
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie miezd za 2015/12
001/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,28 EUR
27.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a prístup na internet za 12/2015