organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
004/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
11.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby:
Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
1/2019
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výpožička 1004,76m2 nebytových priestorov jedálne
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium sv.Moniky
31991653
12,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupráci
zmluva
Súkromná spojená škola - OZ: Súkromné gymnázium
52108163
12,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
001/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,29 EUR
21.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2018
002/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
29,62 EUR
21.01.2019
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zo SF
003/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60€)
004/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Popisovač Pentel na tabuľu (20ks)
005/19
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 988,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Platby za plyn za obdobie 01/2019
006/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 250,84 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu - dobropis za rok 2018 (355,137 MWh)
007/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-1 483,74 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis za rok 2018 (53,162 MWh)
008/19
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,90 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2018
009/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
010/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2018
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium M.Hattalu
00160822
12,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
011/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
211,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky listu s vodotlačou 1000ks