Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
rss
www.zusstupava.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
32016026
faktúra
Janka Matejová-PLYNOMASERVIS
34507795
166,00 EUR
04.10.2016
Predmet: revízia PZ a OP
201505002
faktúra
Peter Kula
34884734
139,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Hlavica na pr.flautu zahnutá
1111800437
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,44 EUR
07.02.2011
Predmet: gastrolístky
1111800730
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 315,33 EUR
02.03.2011
Predmet: gastrolístky
1111801000
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 045,68 EUR
31.03.2011
Predmet: gastrolístky 42011
1111801342
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 262,71 EUR
02.05.2011
Predmet: gastrolistky 52011
1111802995
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 160,78 EUR
04.10.2011
Predmet: gastrolístky 10/2011
1111803295
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 154,20 EUR
03.11.2011
Predmet: gastrolístky 112011
1111803601
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
930,60 EUR
05.12.2011
Predmet: gastrolístky 122011
1211800311
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
993,08 EUR
26.01.2012
Predmet: gastrolístky 12012
1211800563
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
927,31 EUR
15.02.2012
Predmet: gastrolístky 22012
1211800951
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 321,91 EUR
26.03.2012
Predmet: gastrolístky 3/2012
1211801272
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 131,18 EUR
24.04.2012
Predmet: gastrolístky 42012
1211801845
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 229,84 EUR
21.06.2012
Predmet: gastrolístky 62012
1211802872
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 170,64 EUR
27.09.2012
Predmet: gastrolístky 9/2012
1211803315
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 371,23 EUR
05.11.2012
Predmet: gastrolístky 10/2012
1211803672
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 131,18 EUR
03.12.2012
Predmet: gastrolístky 12/2012
1311800215
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
937,18 EUR
10.01.2013
Predmet: gastrolístky 12/2012
1311800516
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 075,28 EUR
04.02.2013
Predmet: gastrolístky 12013
1311800778
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 229,84 EUR
27.02.2013
Predmet: gastrolístky
1311801252
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
815,50 EUR
08.04.2013
Predmet: gastrolístky
1311801645
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 206,81 EUR
06.05.2013
Predmet: gastrolístky 4/2013
1311801950
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 279,16 EUR
03.06.2013
Predmet: gastrolístky 5/2013
1311802972
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 249,56 EUR
03.09.2013
Predmet: gastrolístky 6/2013
1311803299
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 328,48 EUR
02.10.2013
Predmet: gastrolístky 9/2013
1311803682
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 338,35 EUR
04.11.2013
Predmet: gastrolístky
1311804029
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 272,58 EUR
02.12.2013
Predmet: gastrolístky
1411800205
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
950,32 EUR
09.01.2014
Predmet: gastrolístky
1411801198
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 312,04 EUR
01.04.2014
Predmet: gastrolístky
1411801598
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 210,10 EUR
05.05.2014
Predmet: gastrolístky
1411801954
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 127,89 EUR
04.06.2014
Predmet: gastrolístky
1411802986
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 259,43 EUR
04.09.2014
Predmet: gastrolístky
1411804138
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 183,80 EUR
02.12.2014
Predmet: gastrolístky
1511800237
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
996,36 EUR
12.01.2015
Predmet: gastrolístky
1511001578
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 194,89 EUR
09.02.2015
Predmet: gastrolístky
1511802172
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 296,21 EUR
03.06.2015
Predmet: gastrolístky
1511803322
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 470,90 EUR
26.08.2015
Predmet: gastrolístky
1511803869
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 425,49 EUR
05.10.2015
Predmet: gastrolístky
1511804319
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 432,47 EUR
03.11.2015
Predmet: gastrolístky
1511804708
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 432,47 EUR
01.12.2015
Predmet: gastrolístky
1611801122
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 125,02 EUR
01.03.2016
Predmet: gastrolístky
1611801640
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 345,13 EUR
04.04.2016
Predmet: gastrolístky
1611802117
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 418,50 EUR
04.05.2016
Predmet: gastrolístky
1611802529
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 488,37 EUR
01.06.2016
Predmet: gastrolístky
1611803937
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 505,84 EUR
07.09.2016
Predmet: gastrolístky
1711800667
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 331,77 EUR
01.02.2017
Predmet: gastrolístky
1711801720
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 779,81 EUR
04.04.2017
Predmet: gastrolístky
1711802254
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 224,90 EUR
04.05.2017
Predmet: gastrolístky
1711802686
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 627,72 EUR
05.06.2017
Predmet: gastrolístky
1711804227
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 701,71 EUR
07.09.2017
Predmet: gastrolistky
1711804695
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 648,27 EUR
03.10.2017
Predmet: gastrolistky
1711805338
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 944,22 EUR
06.11.2017
Predmet: gastrolístky
1711805927
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 755,14 EUR
11.12.2017
Predmet: gastrolístky
2155010523
faktúra
AGEM Computers
35692715
599,40 EUR
07.12.2015
Predmet: PC a príslušenstvo
2165011219
faktúra
AGEM Computers
35692715
36,00 EUR
28.11.2016
Predmet: MS Office 365
20170840
faktúra
VEMASKCZ
35751142
394,27 EUR
14.09.2017
Predmet: potreby pre výtvarný odbor
7100753199
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón
8722958119
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,88 EUR
07.02.2011
Predmet: telefon 2/2011
7101820266
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.02.2011
Predmet: telefón Podnikateľ 90 2/2011
8723975328
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
59,05 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón 32011
7102884524
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
28.03.2011
Predmet: mobilny telefon 3/2011
6724990184
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,54 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon 42011
7103972480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
02.05.2011
Predmet: mobilny telefon 42011
4726003174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
05.05.2011
Predmet: telefón 5/2011
7105033941
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
30.05.2011
Predmet: mobilný telefón 5/2011
8727027021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
06.06.2011
Predmet: telefón 62011
7106148773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
29.06.2011
Predmet: mobilny telefon 62011
9728038496
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
53,27 EUR
07.07.2011
Predmet: telefon 72011
7107307374
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
04.08.2011
Predmet: mobilny telefon 72011
7730055043
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
05.09.2011
Predmet: telefón 9/2011
7108451847
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
21.09.2011
Predmet: Mobil 82011
7731058922
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
57,54 EUR
04.10.2011
Predmet: telefon 10/2011
7109601902
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
04.10.2011
Predmet: mobilný telefón 9/2011
7110750836
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,37 EUR
03.11.2011
Predmet: mobilný telefón 10/2011
4732061296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,70 EUR
07.11.2011
Predmet: telefón 10/2011
7111871927
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,28 EUR
01.12.2011
Predmet: mobilný telefón 11/2011
1733062558
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,95 EUR
05.12.2011
Predmet: telefon 122011
1734065444
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,52 EUR
12.01.2012
Predmet: telefón 12012
7200852043
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
26.01.2012
Predmet: mobilný telefón 12012
1735076229
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
06.02.2012
Predmet: telefón 2/2012
« naspäť 1 23456... 14 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.