Dokumenty:
zobraziť na stránke
008/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
007/2015
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
006/2015
zmluva
Karol Gejdoš
3,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Kúpna zmluva
15-021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,76 EUR
30.01.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-020
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
48,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Antivírusový program
15-019
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
54,40 EUR
29.01.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-018
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 278,55 EUR
23.01.2015
Predmet: Vývoz TKO
15-017
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
79,20 EUR
23.01.2015
Predmet: Licencia - virtuálny cintorín
15-016
faktúra
SSE a.s.
36403008
946,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
15-015
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,34 EUR
23.01.2015
Predmet: Separovaný zber
15-014
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Stravné lístky
15-013
faktúra
SSE a.s.
36403008
78,77 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie KD nedoplatok
15-012
faktúra
SSE a.s.
36403008
274,58 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie OcÚ - preplatok
15-011
faktúra
SSE a.s.
36403008
2,61 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie VO Kamenec - preplatok
15-010
faktúra
SSE a.s.
36403008
9,34 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie - VO obec nedoplatok
15-009
faktúra
SSE a.s.
36403008
9,06 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie PZ - preplatok
15-008
faktúra
SSE a.s.
36403008
657,42 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie MŠ - nedoplatok
15-007
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
83,61 EUR
20.01.2015
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
15-006
faktúra
AD značenie s.r.o.
31623743
183,60 EUR
20.01.2015
Predmet: Dopravné zrkadlo
15-005
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
36,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Prezentácia obce v Liptov