Dokumenty:
zobraziť na stránke
003
zmluva
Vodárenská spoločnosť, a.s.
02.03.2011
Predmet: Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov
011
zmluva
Rudos s.r.o.
150,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
020
zmluva
Rudos s.r.o.
150,00 EUR
26.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
007-2012
zmluva
Daňový úrad Žilina
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní
12-031
faktúra
Andrej Mičica ICI
66,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Nastavenie účtovníctva
12-037
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
550,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Audit 2011
12-039
faktúra
Konex - eklektro s.r.o.
18,05 EUR
02.03.2012
Predmet: Žiarovky KD
12-046
faktúra
CBS s.r.o.
8,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Maľovaná mapa Liptov
12-095
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
120,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Licencia - register nehnuteľností
017-2012
zmluva
Rudos s.r.o.
1 000,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Darovacia zmluva
12-162
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
192,36 EUR
12.09.2012
Predmet: Preprava osôb - dorast TJ
12-214
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
181,80 EUR
04.01.2013
Predmet: Doprava futbalistov
001-2013
zmluva
Stopko Ondrej
800,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Kúpna zmluva - Ondrej Stopko
13-035
faktúra
Richard Pikla PORIS - STAVTRANS
425,04 EUR
03.04.2013
Predmet: Za práce - oplotenie ihriska
13-059
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
250,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Audit 2012
080-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
126,60 EUR
01.07.2013
Predmet: Doprava športovcov
082-13
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
29,11 EUR
01.07.2013
Predmet: Poistenie majetku
095-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
336,48 EUR
01.07.2013
Predmet: Preprava futbalistov
119-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
1 071,60 EUR
19.07.2013
Predmet: Preprava osôb - športovci
13-151
faktúra
FRAMIZ s.r.o.
83,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Rezivo na lavičky
13-159
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
245,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Preprava futbalistov
13-173
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
248,16 EUR
04.11.2013
Predmet: Preprava osôb
13-182
faktúra
Ján Bartánus
35,30 EUR
04.11.2013
Predmet: Mäso - jedáleň MŠ
030-2013
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier - Satmárok
651,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ
13-215
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
373,56 EUR
04.12.2013
Predmet: Preprava osôb.
13-241
faktúra
Ivan Pollák Delfín
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava vianočných dekorov
13-255
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
300,00 EUR
19.02.2014
Predmet: audit 2013 - záloha
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
14-120
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
96,24 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava osôb - futbalisti TJ
14-136
faktúra
Ján Bartánus
33,82 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-140
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
269,04 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
14-174
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
225,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Doprava futbalistov TJ
14-209
faktúra
Pilex s.r.o.
44,50 EUR
19.08.2014
Predmet: Mat.výdavky - natieranie plota MŠ
14-260
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
249,12 EUR
06.10.2014
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Tatry
14-267
faktúra
Lunys, s.r.o.,
6,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
006/2015
zmluva
Karol Gejdoš
3,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Kúpna zmluva
15-044
faktúra
INFONET CENTRUM
31,68 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava emailov
015/2015
zmluva
Jednota dôchodcov Slovenska
500,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jednote dôchodcov.
15-111
faktúra
INFONET CENTRUM
12,24 EUR
28.04.2015
Predmet: Nastavenie WIFI
019/2015
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta
221,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
020/2015
zmluva
Centrum voľného času Elán
272,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
15-165
faktúra
Ivan Pollák Delfín
300,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
026/2015
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
17,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
15-265
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
221,04 EUR
13.10.2015
Predmet: Doprava TJ
032/2015
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberoku
0,00 EUR
26.10.2015
Predmet: DOHODA č. 15/24/012/31
034/2015
zmluva
Centrum voľného času Elán
71,40 EUR
09.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
15-310
faktúra
WATT SK s.r.o.
12,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
035/2015
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Príloha k zmluve KRHZ-ZA-OPT-544-005/2015. Protokol o odovzdávania a prevzatí.
041/2015
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
120,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
001/2016
objednávka
EUROFORMES, a.s.
760,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Verejné obstarávania a kompletné spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Výstavba pravostranného chodníka v obci Štiavnička "
002-2016
objednávka
EUROFORMES, a.s.
760,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Verejné obstarávania a dodanie komplexne spracovanej dokumentácie pre projekt s názvom "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Štiavnička.
003-2016
objednávka
DHS - Stanislav Šida
190,50 EUR
14.03.2016
Predmet: Mikina hasiči s bielym nápisom Hasiči. 10ks /1ks 19,50€
028/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
3 387,35 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo.
029/2016
zmluva
Janiga Branislav
1,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva
030/2016
zmluva
Mestský futbalový klub a.s.
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí futbalového ihriska
005/2016
objednávka
DATAZ s.r.o.
351,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Virtuálny info systém www. pamiatka zosnulých SK.
006/2016
objednávka
LIMIC s.r.o.
23.05.2016
Predmet: Počítače s príslušenstvom
007/2016
objednávka
PD Ludrová
23.05.2016
Predmet: Objednávka na vykášanie priestranstiev v MŠ, KD a cintorína počas letného obdobia.
034/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
100,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku.
035/2015
zmluva
SPP
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluve do dodávke plynu.
033/2016
zmluva
TatraKUK,s.r.o
1 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výchove detí v materskej škole.
037/2016
zmluva
Marián Ondrík
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom.
008/2016
objednávka
Katastrálny úrad
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Objednávka ocenenia pozemkov.
009/2016
objednávka
DATAZ s.r.o.
674,00 EUR
21.06.2016
Predmet: 1 ks Informačná tabvuľa
1 ks Magnetická fólia
010/2016
objednávka
M-SILNICE SK s.r.o.
30 000,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Objednávka na vybudovanie pomernej časti ľavostranného chodníka.
011/2016
objednávka
Igor Pudiš IFP INTERLES SLOVAKIA
2 938,80 EUR
28.06.2016
Predmet: Objednávka zábradlia na schodisko a mreže na dvere.
16-163
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
218,76 EUR
29.06.2016
Predmet: Doprava TJ
012/2016
objednávka
NOMILAND s.r.o.
340,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Skriňa na posteľnú bielizeň, dvere malé, skrinka NUMERIC 4
013/2016
objednávka
Marián Valášek
50,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Objednávame si u Vás vykášanie cintorína medzi hrobmi.
014/2016
objednávka
Uhríková Katarína
18.07.2016
Predmet: Objednávka na ocenenie pozemkov.
015/2016
objednávka
Benčová Zuzana, Ing.
18.07.2016
Predmet: Objednávka na ocenenie pozemkov podľa prílohy.
016/2016
objednávka
Mlynárik Milan
18.07.2016
Predmet: Objednanie zapojenia rozhlasovej aparatúry.
017/2016
objednávka
Archív Tatry
475,20 EUR
18.07.2016
Predmet: Regálový archívny systém
018/2016
objednávka
INFONET CENTRUM s.r.o.
18.07.2016
Predmet: Internet v MŠ Štiavnička
019/2016
objednávka
Marián Valášek
18.07.2016
Predmet: Objednávka na vykášanie garád.
16-199
faktúra
Ing,.Katarína Uhríková
139,00 EUR
25.07.2016
Predmet: Ocenenie pozemkov obce
16-210
faktúra
Ing.Zuzana Benčová
55,78 EUR
16.08.2016
Predmet: Znalecký posudok - ocenenie pozemkov
020/2016
objednávka
Marián Valášek
22.08.2016
Predmet: Objednaie kosenia trávy v MŠ a trávnatej plochy na cintoríne.
021-2016
objednávka
Marián Valášek
51,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Kosenie pred obecným úradom, garády , okolie ihriska.
022/2016
objednávka
Florián s.r.o.
22.09.2016
Predmet: Objednávka na požiarnickú obuv pre DHZ v Štiavničke
4ks.