Dokumenty:
zobraziť na stránke
003
faktúra
3Wslovakias.r.o.
36746045
79,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Ročná licencia www.virtuálny cintorín
2021/36
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
291,80 EUR
16.08.2021
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na poskytovanie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
2021/37
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
0,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
12-130
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Aktualizácia pasportizácie cintorína
13-272
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
79,20 EUR
19.02.2014
Predmet: Obnova licencie - cintorín
15-017
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
79,20 EUR
23.01.2015
Predmet: Licencia - virtuálny cintorín
2022-005
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
972,36 EUR
25.01.2022
Predmet: Softverové služby virtuálny cintorín
2022-260
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
112,20 EUR
25.08.2022
Predmet: Licenčné poplatky na portál www.virtualnycintorin.sk
na rok 2022/2023
001/2016
zmluva
A3UM - architektonický ateliér
337039580
4 700,00 EUR
18.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 12/2015
2022-068
faktúra
ABC TRADE, s.r.o.
36434272
106,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Stavebný fúrik a lopata
012/2015
zmluva
A-COMPANY s.r.o.
45 633 703
23 937,35 EUR
01.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo
15-169
faktúra
A-COMPANY s.r.o.
45633703
23 937,35 EUR
24.06.2015
Predmet: Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Štiavnička
2021-283
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
865,58 EUR
31.08.2021
Predmet: Montáž ventilov na radiatoroch v MŠ a výmena bojlera v kuchyni ŠJ
2022-031
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
186,53 EUR
09.02.2022
Predmet: Údržba ÚK v materskej škole
2022-181
faktúra
Adamčiak s.r.o.,
51147815
89,95 EUR
09.06.2022
Predmet: Dodávka a montáž umývadlovej batérie MŠ
14-206
faktúra
AD značenie s.r.o.
31623743
244,80 EUR
08.08.2014
Predmet: Dopravné zrkadlá
15-006
faktúra
AD značenie s.r.o.
31623743
183,60 EUR
20.01.2015
Predmet: Dopravné zrkadlo
16-190
faktúra
Agata Uličná
33016585
180,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Právne služby
16-231
faktúra
agfoods SK s.r.o.
34144579
97,94 EUR
12.09.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
18-109
faktúra
agfoods SK s.r.o.
34144579
102,79 EUR
14.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-140
faktúra
Agroterm MJ s.r.o.
36399281
3 684,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Kontajner - 10 m3
18-346
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
337,20 EUR
22.11.2018
Predmet: Kovová skrinka
18-363
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
5 227,20 EUR
10.12.2018
Predmet: Stoličky do KD z grantu MONDI SCP
2019/003
objednávka
AJ Produkty, a. s.
10.01.2019
Predmet: Objednávka 40 kusov jedálenských stoličiek Tulsa orech/koženka
18-409
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 948,32 EUR
25.01.2019
Predmet: Stoličky - kultúrny dom z grantu MONDI
2022-263
faktúra
AJ Produkty, a. s.
255,56 EUR
08.09.2022
Predmet: Kancelárska skriňa MŠ
18-250
faktúra
Ally Jozef Palutka
41032594
256,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Montáž interaktívnej zostavy v MŠ
2022-081
faktúra
Altissimus s.r.o.
36739090
760,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Orezanie stromov na miestnom cintoríne a zoštiepkovanie konárov
15-347
faktúra
Altissimus s.r.o. Ludrová
36739090
174,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Pílenie stromov pri potoku
031
faktúra
Andrej Mičica
41566131
61,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Inštalácia WINIBEU - účtovníctvo
12-031
faktúra
Andrej Mičica ICI
66,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Nastavenie účtovníctva
12-228
faktúra
Andrej Mičica ICI
41566131
42,36 EUR
04.01.2013
Predmet: Školenie WINIBEU účt.program
13-018-1
faktúra
Andrej Mičica ICI
41566131
37,50 EUR
03.04.2013
Predmet: Prevod programu WINIBEU do r. 2013
13-079
faktúra
Andrej Mičica ICI
41566131
12,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Aktualizácia Winibeu
15-168
faktúra
Anton Briš
41352122
54,92 EUR
18.06.2015
Predmet: Toner
2021/8
zmluva
ARCH-AT s.r.o.
43954154
2 220,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Mandátna zmluva
2022-332
faktúra
ARCH-AT s.r.o.
43954154
240,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente ÚPD - Zmeny a doplnky č.3
2022-333
faktúra
ARCH-AT s.r.o.
43954154
666,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Obstaranie ÚPD - Zmeny a doplnky č.3
2021/12
zmluva
Archív SB, s.r.o.
36402249
20,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu.
2021-43
faktúra
Archív SB, s.r.o.
36402249
78,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu COVID
2021-84
faktúra
Archív SB, s.r.o.
36402249
36,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu - testovanie 22.2.2021
2021-85
faktúra
Archív SB, s.r.o.
36402249
66,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu - testovanie 18.2.2021
2021-133
faktúra
Archív SB, s.r.o.
36402249
48,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Za vývoz nebezpečného odpadu - testovanie
017/2016
objednávka
Archív Tatry
475,20 EUR
18.07.2016
Predmet: Regálový archívny systém
013-2013
oznam
Archív Tatry s.r.o.
36371815
880,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Správa registratúry
13-047
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
896,96 EUR
03.04.2013
Predmet: Škartácia písomností
16-173
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
96,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Vypracovanie registratúrneho poriadku
16-188
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
475,20 EUR
15.07.2016
Predmet: Regálový systém - archív
6/2018
objednávka
Archív Tatry s.r.o.
1 599,26 EUR
22.06.2018
Predmet: 1. Správa registratúry
2. Vyraďovacie konanie
3. Archivačný materiál
18-169
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
1 559,26 EUR
22.06.2018
Predmet: Správa registratúry, vyraďovanie
19-242
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
96,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Vypracovanie registratúrneho poriadku
20-156
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
998,40 EUR
10.06.2020
Predmet: Regálový archívny systém
20-176
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
74,52 EUR
01.07.2020
Predmet: Archívne škatule
17-167
faktúra
Arriva Liorbus, a.s.
36403431
17,16 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava detí MŠ na deň detí do Ludrovej
16-163
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
218,76 EUR
29.06.2016
Predmet: Doprava TJ
16-164
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
36403431
26,58 EUR
29.06.2016
Predmet: Doprava detí športový deň
16-278
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
36403431
165,36 EUR
02.11.2016
Predmet: Doprava TJ
16-279
faktúra
Arriva LIORBUS, a.s.
36403431
72,48 EUR
02.11.2016
Predmet: Doprava TJ
17-168
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
400,50 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci Niedživa
17-169
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
192,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Doprava - futbalisti TJ Štiavnička
17-264
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
352,80 EUR
28.09.2017
Predmet: Doprava - TJ
17-266
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
129,96 EUR
28.09.2017
Predmet: Doprava MŠ - Donovaly Habakuky
17-318
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
146,04 EUR
13.11.2017
Predmet: Doprava dôchodci - divadlo Martin
18-140
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
136,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Doprava futbalistov TJ
18-144
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
135,60 EUR
06.06.2018
Predmet: Doprava - zájazd MŠ
18-159
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
168,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Doprava TJ
18-185
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
714,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Brno
18-237
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
124,80 EUR
11.09.2018
Predmet: Doprava TJ
18-259
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
98,40 EUR
27.09.2018
Predmet: Doprava TJ
18-283
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
74,40 EUR
08.10.2018
Predmet: Doprava dôchodcov - kultúrne vystúpenie v Ružomberku
18-284
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
112,80 EUR
08.10.2018
Predmet: Doprava TJ
19-125
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
108,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Doprava TJ
19-131
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
126,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Doprava TJ
19-173
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
105,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Doprava TJ
19-189
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
154,80 EUR
11.06.2019
Predmet: Doprava TJ
19-202
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
30,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava "Športový deň" školy
19-203
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
558,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava dôchodci - Bouzov
19/269
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
135,60 EUR
23.08.2019
Predmet: preprava TJ - L.Revúce
19-283
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
130,80 EUR
11.09.2019
Predmet: preprava TJ
19-295
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
146,40 EUR
17.09.2019
Predmet: Doprava TJ