organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
056/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 008,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za marec 2011 do telocvične T2
057/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
29.04.2011
Predmet: Telefón T-Mobile poplatky 22.3.2011 - 21.4.2011
058/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
29.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
059/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
281,94 EUR
10.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za apríl 2011
060/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Elektrina 1.5.2011 - 31.5.2011
061/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
100,49 EUR
10.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby za január - apríl 2011
062/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,75 EUR
10.05.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka apríl 2011
063/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.05.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.5.2011 - 31.5.2011
064/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
329,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
065/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 146,15 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac apríl 2011
SF 005/11
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
42,16 EUR
11.05.2011
Predmet: Doplatok na stravu zamestnancom zo SF za apríl 2011
066/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 453,83 EUR
13.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za apríl 2011
067/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
329,72 EUR
18.05.2011
Predmet: Čistiace potreby apríl - máj 2011
068/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 3.splátka
069/2011
faktúra
Gardoš Milan
11945184
167,70 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc,
hydrantová hadica
070/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
366,77 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2011 do telocvične T2
071/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,77 EUR
30.05.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.4.2011 - 21.5.2011
072/2011
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
146,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Toner 5 ks - riaditeľka, zástupkyňa, zborovňa, 2 ks ekonomický úsek a servis počítača do knižnice
073/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Elektrina 1.6.2011 - 30.6.2011
074/2011
faktúra
Ing. Peter Repčák
11994509
198,89 EUR
31.05.2011
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - Domček na
Hradnom námestí