organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
005/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
045/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
043/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
561,48 EUR
27.03.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 12.12.2024 - 12.03.2025 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 50 m3 = 93,76 €, stočné 50 m3 = 89,95 €, zrážky 209,992 m3 = 377,77 €
042/2025
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 598,74 EUR
26.03.2025
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1598,74 € za 1. polrok 2025
041/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-5 183,92 EUR
25.03.2025
Predmet: Ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2024 pre Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - preplatok
040/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
039/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 005,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie február 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
038/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,47 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
037/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
806,19 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 08/2025
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
13 421 707,27 EUR
13.03.2025
Predmet: Predmetom dodatku č.2 k Z13/2023 je úprava rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 20% na 23% na predmet zákazky "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
KV001/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 727,13 EUR
12.03.2025
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2025
036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
07.03.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025
035/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,32 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2025 - 28.02.2025
034/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
031/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2025