organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
056/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
048/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
047/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
005/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
045/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
043/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
561,48 EUR
27.03.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 12.12.2024 - 12.03.2025 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 50 m3 = 93,76 €, stočné 50 m3 = 89,95 €, zrážky 209,992 m3 = 377,77 €
042/2025
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 598,74 EUR
26.03.2025
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1598,74 € za 1. polrok 2025
041/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-5 183,92 EUR
25.03.2025
Predmet: Ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2024 pre Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - preplatok
040/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku