Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2012
objednávka
LUMA spo. s r.o.
36777935
31,20 EUR
21.02.2012
Predmet: Objednávam u Vás vlajku smútočnú
48/2013
objednávka
Forte Acoustic
36779385
367,56 EUR
21.03.2013
Predmet: Objednávam u Vás tlakové reproduktory 10s /Verejný rozhlas/
41/2012
objednávka
IOP-Plus s r.o.
36799360
300,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Objednávam u Vás 50 ks gravírovaných pohárov
1/2013
objednávka
IOP-Plus s r.o.
36799360
360,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Objednávam u Vás kalich celebration 60ks
68/2014
objednávka
IOP-Plus
36799360
360,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Objednávam u Vás kalich Celebration 60ks
15/2012
zmluva
CogES s r.o.
36 825 000
16 573,44 EUR
05.03.2012
Predmet: Kúpna zmluva
81/2023
zmluva
LETMANN s.r.o.
36838357
585,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1 k nej - úplné znenie
2
dodatok
LETMANN s.r.o.
36838357
0,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
62/2014
zmluva
Centrálna obstarávacia agentúra
36847488
1 500,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Mandátna zmluva
37/2022
oznam
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
36851264
83 635,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Kúpna zmluva
101/2022
zmluva
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
63 360,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva
1
výpoveď
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
07.09.2023
105/2023
zmluva
EKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
48 960,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva - EKOPLAST Slovakia sro.
40/2013
objednávka
Lyreco CE
36958120
11,82 EUR
12.03.2013
Predmet: Objednávam u Vás kancelársky papier /MŠ slov./
63/2012
zmluva
FINCONSULT
37065289
2,40 EUR
31.10.2012
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
67/2012
oznam
Finconsult
37065289
0,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
95/2012
objednávka
Martin Tarcala
37120107
406,12 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávam u Vás signalizačné zariadenie pre MŠ
27/2014
objednávka
Martin Tarcala
37120107
110,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Objednávam u Vás GSM GUARD BASIC ALARM-GGRD 11-MŠ
13/2011
objednávka
Michal Trvalec-Zvonex
37151231
2 500,00 EUR
08.02.2011
Predmet: obj. Výroba a montáž zvona
DF18/2011
faktúra
Michal Trvalec
37151231
2 500,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Výroba zvona a montáž