organizácia
Materská škola, Žiacka 18, Košice - Krásna
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3035
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7301888582
faktúra
SPP, a.s.
35815256
562,00 EUR
18.03.2011
Predmet: zemny plyn
3110009
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
39,43 EUR
18.03.2011
Predmet: renovacia kazety
0721856241
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
55,54 EUR
18.03.2011
Predmet: telefonne sluzby
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
23,65 EUR
18.03.2011
Predmet: elektrina
722010
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
10,44 EUR
31.03.2011
Predmet: náklady na prípravu stravy zamestn.
732010
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
696,00 EUR
31.03.2011
Predmet: náklady na prípravu stravy deti
720110247
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
288,00 EUR
31.03.2011
Predmet: poskytnutie práva na aktuálne verzie r.2011
2114282854
faktúra
VVS, a.s.
36570460
91,03 EUR
22.02.2012
Predmet: vodné,stočné
3722967277
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
56,00 EUR
22.02.2012
Predmet: telefón
7256957448
faktúra
SPP, a.s.
35815256
562,00 EUR
22.02.2012
Predmet: zemný plyn
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
289,00 EUR
22.02.2012
Predmet: elektrina
21103656
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
39,62 EUR
02.03.2012
Predmet: Raabe,s.r.o.
04911
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
88,24 EUR
02.03.2012
Predmet: odborná publikácia Dieťa a jeho svet
62011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
8,12 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy za zamestnancov 01/2011
110038
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
8,00 EUR
02.03.2012
Predmet: preprava pracovníkov
2511003
faktúra
Mita plus.s.r.o.
45532508
16,60 EUR
02.03.2012
Predmet: školské potreby HN
7207012787
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
02.03.2012
Predmet: zemný plyn
3723984235
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
66,01 EUR
02.03.2012
Predmet: telefón
192011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
10,44 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy za zamestn. 02/2011
3411080610
faktúra
Mesto Košice
216,21 EUR
02.03.2012
Predmet: komunálny odpad
11027
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.03.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva,PaM 01/2011
202011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
621,76 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy deti 02/2011
52011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
792,28 EUR
02.03.2012
Predmet: náklady na prípravu stravy deti 01/2011
11069
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.03.2012
Predmet: spracovanie účtovn. PaM 02/2011
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
6,00 EUR
02.03.2012
Predmet: posun splatnosti fa
2011116
faktúra
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
124,60 EUR
02.03.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
5003212335
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
178,68 EUR
02.03.2012
Predmet: poistenie budovy MŠ,majetku
721050528
faktúra
SPP, a.s.
35815256
600,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zemný plyn
7724999098
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
49,72 EUR
05.03.2012
Predmet: telefón
262011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
13,92 EUR
05.03.2012
Predmet: náklady na prípra.stravy zamestn.03/2011
272011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 008,04 EUR
05.03.2012
Predmet: náklady na prípra.stravy deti 03/2011
3110257
faktúra
Ergoton s.r.o.
36212971
39,48 EUR
05.03.2012
Predmet: renovácia tonera
11112
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.03.2012
Predmet: spracovanie účt.,PaM
09011
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
72,86 EUR
05.03.2012
Predmet: publ. Dieťa a jeho svet
21109000
faktúra
Raabe,s.r.o.
35908718
35,90 EUR
07.03.2012
Predmet: publ. Právo v MŠ
442011
faktúra
ZŠ s MŠ
31942199
1 276,00 EUR
07.03.2012
Predmet: náklady na prípr. stravy deti 06/2011
3734074093
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
60,76 EUR
07.03.2012
Predmet: telefón
7232393555
faktúra
SPP, a.s.
35815256
549,00 EUR
07.03.2012
Predmet: zemný plyn
2220157019
faktúra
Vychodoslovenska energetika a.s.
36211222
93,10 EUR
07.03.2012
Predmet: vyúčtovanie elektriny r.2011
120100125
faktúra
Proeko s.r.o.
35900831
39,00 EUR
07.03.2012
Predmet: poplatok za seminár Aplikácia zverejňovania zmlúv