organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC53/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
207,02 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka a odber tepla za 8/2014
FC54/14
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
15,60 EUR
10.09.2014
Predmet: Datalan - servisné služby 8/2014
FC50/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
569,45 EUR
08.09.2014
Predmet: zálohová platba za el. energiu 6-12/2014
FC48/14
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
15,60 EUR
08.09.2014
Predmet: za servisné služby 7/2014
FC43/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
207,02 EUR
06.08.2014
Predmet: dodávka a odber tepla 7/2014
FC44/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
06.08.2014
Predmet: hlasové služby 7/2014
FC45/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
06.08.2014
Predmet: prog. vybavenie 7.-9.2014
FC46/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
06.08.2014
Predmet: mzdová agenda 7/2014
FC47/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
175,74 EUR
06.08.2014
Predmet: vodné,stočné,zrážková voda od 26.4.2014 do 22.07.2014
FC41/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
14.07.2014
Predmet: hlasové služby za 6/2014
FC42/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
14.07.2014
Predmet: Mzdová agenda 6/2014
FC37/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
07.07.2014
Predmet: ZUŠ v praxi jún 2014
FC38/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
207,02 EUR
07.07.2014
Predmet: Dodávka a odber tepla 6/2014
FC39/14
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
07.07.2014
Predmet: BOZP 2.štvrťrok
OC07/14
objednávka
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
03.07.2014
Predmet: slávnostný obed
FC35/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
24.06.2014
Predmet: mzdová agenda za 5/2014
FC36/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
919,50 EUR
24.06.2014
Predmet: elektická energia od 1.1.2014 do 30.05.2014
FC34/14
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
15,60 EUR
12.06.2014
Predmet: Datalan servisné služby 5/2014
FC33/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: hlasové služby za 5/2014
FC32/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
291,54 EUR
12.06.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 5/2014
ZC004/2014
oznam
ZO OZPŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Kolektívna zmluva 2014
ZC002/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola,Hodruša-Hámre Kyslá 214
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC003/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola,Hodruša-Hámre Kyslá 214
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC001/2014
zmluva
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom
42499500
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
FC28/14
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
15,60 EUR
28.05.2014
Predmet: Datalan servisné služby za 4/2014
FC29/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
207,76 EUR
28.05.2014
Predmet: vodné a stočné od16.1.2014-25.04.2014
FC30/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
285,38 EUR
28.05.2014
Predmet: poistenie budovy od1.1.2014-1.7.2014
FC31/14
faktúra
Juraj Maťko KT servis
40210243
520,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Multifunkčné zariadeni Konica Minolta Bizhup 185
OC06/14
objednávka
Juraj Maťko KT Servis
402102403
520,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Digitálne multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
FC24/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
374,94 EUR
13.05.2014
Predmet: dodávka a odber tepla 4/2014
FC25/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
13.05.2014
Predmet: hlasové služby za 4/2014
FC26/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
13.05.2014
Predmet: Mzdová agenda 4/2014
FC27/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
13.05.2014
Predmet: Programové vybavenie 4.-6.2014
FC22/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,84 EUR
05.05.2014
Predmet: ZUŠ v praxi- apríl 2014
FC23/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 455,07 EUR
05.05.2014
Predmet: jedálne kupóny
OC05/14
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 450,00 EUR
25.04.2014
Predmet: jedálne kupóny za 4-6/2014
OC04/14
objednávka
Juraj Maťko KT servis
402102403
400,00 EUR
23.04.2014
Predmet: oprava a servis kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 163
FC21/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
14.04.2014
Predmet: mzdová agenda 3/2014
FC20/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
14.04.2014
Predmet: hlasové služby 3/2014
FC19/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
154,60 EUR
14.04.2014
Predmet: servisné služby za 3/2014
FC17/14
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
14.04.2014
Predmet: BOZP za 1. štvrťrok 2014
FC18/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
481,69 EUR
11.04.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 3/2014
FC16/14
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
03.04.2014
Predmet: slávnostný obed - deň učiteľov
OC03/14
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
27.03.2014
Predmet: slávnostný obed
FC12/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
102,96 EUR
19.03.2014
Predmet: komunálny odpad
FC13/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
19.03.2014
Predmet: servisné služby 2/2014 Datalan
FC11/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
19.03.2014
Predmet: hlasové služby 2/2014
FC10/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
528,40 EUR
19.03.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2014
FC14/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
19.03.2014
Predmet: mzdová agenda za 2/2014
FC15/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
245,94 EUR
19.03.2014
Predmet: jedálne kupóny
OC02/14
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
245,94 EUR
19.03.2014
Predmet: jedálne kupóny
FC07/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
33,00 EUR
28.02.2014
Predmet: program Korwin - uzávierka a záloha roku 2013
FC08/14
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,12 EUR
28.02.2014
Predmet: ZUŠ v praxi - február 2014
FC09/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
99,41 EUR
28.02.2014
Predmet: mzdová agenda 1/2014
FC06/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
848,77 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2013
FC05/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.02.2014
Predmet: servisné služby 1/2014
FC04/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
635,15 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2014
FC03/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
24.02.2014
Predmet: hlasové služby
FC02/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
56,67 EUR
24.02.2014
Predmet: programové vybavenie 1.-.3.2014
FC01/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
39,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Hlasové služby
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.01.2014
Predmet: Služby zálohovanie databázy a uzávierka databázy za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v SW Korwin
FC113/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 564,61 EUR
07.01.2014
Predmet: jedálne kupóny
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
ZC0092013
zmluva
Orange Slovensko,a.s.
35697270
30,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
OC38/13
objednávka
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC112/13
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
23.12.2013
Predmet: slávnostný obed
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
FC110/13
faktúra
Pece, s.r.o.
36618233
133,85 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
FC109/13
faktúra
Deltacom computers
43860826
225,40 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
FC108/13
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
139,84 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
FC105/13
faktúra
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup nábytku do tried
FC104/13
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup škols.potrieb pre výtvarný odbor
FC103/13
faktúra
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských lavíc a stoličiek
FC102/13
faktúra
Karfer, s.r.o.
36691208
175,25 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských pomôcok pre výtvarný odbor
FC101/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup strún na gitary
FC100/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup protihluková pena, nástrojové káble, elektronic looper
FC99/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup klasickej 7/8 gitary a príslušenstva
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva