organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC008/2019
zmluva
UP Slovensko s.r.o.
31396674
23 640,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021
ZC003/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
17 991,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet na rok 2022/2023
ZC002/2021
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
10 795,68 EUR
24.08.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2021/2022
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
41/22
objednávka
Music City - Audiomaster CZ a.s.
28206649
3 599,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Digitálne piano KAWAI CA99W
729230157
faktúra
AudioMaster CZ a.s. divize MUSIC CITY
28206649
3 599,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 129/2022Digitálne piano CA99W, biele, drevený gramofón ako darček k nákupu
Položky: Nákup DIgit.piano CA99W, 1.000000 ks, Suma položky 3597.80 Eur, Darček k nákupu - gramofón, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
OC20/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 214,00 EUR
07.12.2018
Predmet: jedálne kupóny 12/2018, 1.-2./2019
FC93/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 213,16 EUR
19.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny za 12/2018, 1/2019, 2/2019
10A/23
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
09.11.2023
Predmet: SOFTIP licencia, databáza, služby
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
FC2911
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 826,26 EUR
25.03.2011
Predmet: faktúra
OC0611
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 787,30 EUR
15.03.2011
Predmet: Objednávka
FC103/13
faktúra
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských lavíc a stoličiek
OC28/13
objednávka
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
20.12.2013
Predmet: školské lavice a stoličky
Obj.č.27/2019
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 600,00 EUR
21.11.2019
Predmet: jedálne kupóny
DF106/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 561,00 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 10.-11./2019
OC16/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 558,00 EUR
24.09.2018
Predmet: jedálne kupóny 9,10,11, /2018
FC77/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 557,38 EUR
28.09.2018
Predmet: jedálne kupóny
OC02/16
objednávka
Le Cheque Dejenuner s.r.o.
31396674
2 530,00 EUR
25.04.2016
Predmet: jedálne kupóny na 4.,5.,6.,2016
FC20/16
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
2 528,54 EUR
27.04.2016
Predmet: jedálne kupóny za 4.,5.,6,.2016
FC23/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 455,07 EUR
05.05.2014
Predmet: jedálne kupóny
OC05/14
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 450,00 EUR
25.04.2014
Predmet: jedálne kupóny za 4-6/2014
Obj.č. 4/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 444,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF36/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 407,34 EUR
06.06.2020
Predmet: Stravné lístky
Obj.č. 02/2020
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: jedálne kupóny
DF9/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 364,00 EUR
06.06.2020
Predmet: Stravné lístky
DF10/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 355,91 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla - preplatok z r. 2019
OC04/17
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
2 350,00 EUR
04.04.2017
Predmet: jedálne kupóny za 4.5.6./2017
FC22/17
faktúra
Le Cheque dejenuer s.r.o.
31396674
2 346,88 EUR
07.04.2017
Predmet: jedálne kupóny za 4.5.6./2017
Obj.č. 08/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 160,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
10250083
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 153,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 20/2025Dodávka tepla -vyúčtovanie fixných nákladov 2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 2153.40 Eur,
DF90/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
2 127,60 EUR
31.12.2020
Predmet: stravné lístky
Obj.č. 18/21
objednávka
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 080,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF81/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 079,17 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny
FC59/14
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 970,82 EUR
15.10.2014
Predmet: Jedálne kupóny za 7.- 10.2014
OC08/14
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 970,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Jedálne kupóny
10240083
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 959,02 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 36/2024Fixné náklady - vyúčtovanie za rok 2023
Položky: Fixné náklady vyúčtovanie za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1959.02 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy
Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,
OC06/16
objednávka
Le Chequedejeuner s.r.o.
31396674
1 880,00 EUR
21.09.2016
Predmet: jedálne kupóny 9. a 10.2016
FC49/16
faktúra
Le Chequedejeuner s.r.o.
31396674
1 843,92 EUR
26.09.2016
Predmet: jedálne kupóny za 9.,10.2016
OC08/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer
31396674
1 820,00 EUR
14.10.2015
Predmet: jedálne kupóny za 7.,8.,9.,10.,2015
FC62/15
faktúra
Le Cheque de jenuer, s.r.o.
31396674
1 810,52 EUR
14.10.2015
Predmet: jedálne kupóny za 7.8.9.10. 2015
FC66/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 786,24 EUR
11.10.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC06/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 758,00 EUR
09.10.2013
Predmet: jedálne kupóny 7. - 10. 2013
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
OC25/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
18.12.2017
Predmet: jedálne kupóny
FC14/17
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 730,00 EUR
21.11.2017
Predmet: jedálne kupóny 11/2017 a 12/2017
OC08/17
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
1 730,00 EUR
19.09.2017
Predmet: jedálne kupóny 9/2017 a 10/2017
OC03/17
objednávka
LeChequedejeuner
30396674
1 730,00 EUR
07.02.2017
Predmet: jedálne kupóny za 2/2017a 3/2017
FC101/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
27.12.2017
Predmet: jedálne kupóny 1.2./2018
FC77/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
24.11.2017
Predmet: jedálne kupóny za 11.a 12. 2017
FC06/17
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 727,54 EUR
22.02.2017
Predmet: jedálne kupóny za 2/2017 a 3/2017
FC85/12
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 671,24 EUR
12.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
21/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,95 EUR
09.11.2023
Predmet: Tlačiareň OKI
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
OC0912
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 644,90 EUR
09.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
OC03/18
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 625,00 EUR
07.03.2018
Predmet: jedálne kupóny 3.-4./2018
FC16/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 624,32 EUR
13.03.2018
Predmet: jedálne kupóny 3.,4./2018
OC24/15
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 614,00 EUR
18.12.2015
Predmet: jedálnálne kupóny
FC93/15
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 610,15 EUR
21.12.2015
Predmet: Jedálne kupóny
FC16/15
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 600,13 EUR
18.03.2015
Predmet: jedálne kupóny za 3.,4., 2015
OC06/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 600,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Jedálne kupóny 5.,6. 2015
OC04/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 580,00 EUR
10.03.2015
Predmet: jedálne kupóny
FC30/15
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 566,73 EUR
18.05.2015
Predmet: jedálne kupóny za 5.,6., 2015
FC113/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 564,61 EUR
07.01.2014
Predmet: jedálne kupóny
DF132/2019
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
1 540,01 EUR
05.06.2020
Predmet: Kamerový systém a jeho inštalácia
Obj.č. 43/2019
objednávka
sakira, s.r.o.
50783050
1 540,01 EUR
10.01.2020
Predmet: Kamerový systém a jeho inštalácia
OC30/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 539,00 EUR
20.12.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC8511
faktúra
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 512,16 EUR
20.10.2011
Predmet: faktúra
OC09/14
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 509,00 EUR
13.11.2014
Predmet: jedálne kupóny
24/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 504,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122051054
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 503,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 86/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1504.50 Eur,
FC66/14
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 503,28 EUR
28.11.2014
Predmet: jedálne kupóny za 11,12/2014
28/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 500,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122055599
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 499,25 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 97/2022Fa za stravné lístky na november 2022
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
OC0911
objednávka
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 487,70 EUR
20.10.2011
Predmet: Objednávka
ZC001/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2015_PKR_GR_010-51