organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
09.09.2022
Predmet: Držadlo lamely 127x9x2 mm, plast - 30ks.
55/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
56/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
123/2022
faktúra
HAULIT, s.r.o.
35777729
6 075,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESANA, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania .
168/2022
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -júl-september 2022
169/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
596,70 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
11/09/2022
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Popularizácia futbalu u detí ZŠ cez projekt " Dajme spolu gól "
170/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
14.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
171/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2022.
172/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
127,30 EUR
14.09.2022
Predmet: Údržbársky materiál
173/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,90 EUR
14.09.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2022, Mobily 319,318,317,314
174/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
14.09.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2022, Mobily 313,315
175/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,61 EUR
14.09.2022
Predmet: EVO Diesel
177/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
430,67 EUR
14.09.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2022
178/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.09.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2022
58/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
180,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Tlač propagačného materiálu : ERASMUS +
179/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,15 EUR
16.09.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2022
180/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2022
181/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 09/2022
182/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
174,12 EUR
16.09.2022
Predmet: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. 550KS
183/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
184/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
16.09.2022
Predmet: Komponenty 30KS.
185/2022
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
186/2022
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
538,60 EUR
27.09.2022
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia - kotolňa pre Telocvičňu.
187/2022
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
702,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kuchyňa, Kuchynka.
188/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-345,56 EUR
27.09.2022
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 20.06.2022 - 13.09.2022
vodné, stočné.
189/2022
faktúra
Tomáš Matkobiš T&M s.r.o.
51454513
290,34 EUR
27.09.2022
Predmet: Farby
190/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
27.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
12/09/2022
zmluva
RAJO s.r.o.
31329519
100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Dodanie produktov Rajo, a.s. na základe bližšie špecifikovaných objednávok
13/09/2022
zmluva
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
59/2022
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
604,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
60/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
61/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
14/10/2022
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
7 575,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia tepelných rozvodov a regulácia vykurovacieho systému - Projektová dokumentácia
191/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
28,61 EUR
13.10.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2022-09/2022
192/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 09/2022.
193/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,77 EUR
13.10.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2022, Mobily 319,318,317,314
194/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2022, Mobily 313,315
195/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.10.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2022
196/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
13.10.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2022.
198/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.10.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2022
199/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,45 EUR
18.10.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2022
200/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
169,83 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - september 2022.
201/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5,67 EUR
18.10.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - september 2022
203/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
610,20 EUR
18.10.2022
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2022
204/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2022
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2022-17.10.2023)
205/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október2022
206/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 10/2022
207/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022
208/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.10.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2022
209/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 024,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Vodné-stočné 10/2022
210/2022
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
62/2022
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
200,90 EUR
20.10.2022
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky v objekte Spojenej školy Svidník.
63/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
21.10.2022
Predmet: Žalúzia na okno
65/2022
objednávka
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
21.10.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
66/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
197/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
947,56 EUR
24.10.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2022
211/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
114,19 EUR
24.10.2022
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2022-28.10.2023.
64/2022
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
78,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
67/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
25.10.2022
Predmet: Učebnice pre OA.
68/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
26.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
212/2022
faktúra
Martinus s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
02.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
213/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
200,90 EUR
02.11.2022
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky v objekte Spojenej školy.
214/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
02.11.2022
Predmet: Žalúzia na okno.
215/2022
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022.
69/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
128,20 EUR
02.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
70/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
151,80 EUR
02.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál
15/11/2022
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 409,40 EUR
03.11.2022
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete.
Poskytovanie balíka služieb nazvaného Mobilná virtuálna privátna sieť.
216/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky (HN).
217/2022
faktúra
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
218/2022
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
78,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
219/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ a školských zariadení v PSK , termíne 20. - 21.10.2022.
220/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice SŠ.
221/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
600,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
222/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
223/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 10/2022.
224/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
128,20 EUR
09.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
225/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
151,80 EUR
11.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
226/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.