organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/12
objednávka
IKARO, s. r. o.
31656544
320,56 EUR
18.04.2012
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 162
42/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
18.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre:
školu v celokej sume 497,65 €,
Školskú jedáleň v celkovej sume 325,65 €
43/12
objednávka
Firma Košik - siete, s. r. o.
36556858
54,82 EUR
18.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - dekoračná sieť 1x3 m, zelená
101/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Servisné práce
100/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
99/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
98/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - marec 2012
96/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
529,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2012
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
94/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
89/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Vodné a stočné
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
40/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Daršeky v počte 148 ks, nominálnej hodnoty 2,- €/ks, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
39/12
objednávka
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
4/2012
zmluva
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
4 800,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
92/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
30.03.2012
Predmet: Predplatné - marec 2012
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
90/2012
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
132,64 EUR
30.03.2012
Predmet: Odborná právna pomoc a poradenstvo