organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
271/2018
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
383,12 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava omietky a maľba stien telocvične
85/2020
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava omietok, maľby stien a stropov, výmena podlahovej krytiny.
315/2020
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprava omietok ,maľba stien a stropov, výmena podlahovej krytiny
40/2018
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
190,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Dodávka a montáž rozvodov vnútornej kanalizácie a rozvodov studenej vody
166/2018
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
189,89 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka a montáž rozvodov vnútornej kanalizácie a rozvodov studenej vody
04/05/2020
zmluva
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
43 332,50 EUR
01.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne
2/KV/2020
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
51 999,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Stavebné práce - Rekonštrukcia kotolne
07/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
28/2023
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
80/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
699,06 EUR
23.10.2023
Predmet: Oprava ústredného kúrenia.
58/2025
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
64,81 EUR
16.04.2025
Predmet: Výmena poistného ventila a montáž manometra.
66/13
objednávka
DUSTAV spol. s.r.o. Svidník
31691285
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
240/2013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí
107/2023
objednávka
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Inovačné vzdelávanie - Kritické myslenie v školskej praxi.
271/2023
faktúra
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kritické myslenie v praxi.
13/09/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Využívanie služieb portálu e-Gov - Zmluvy, ktorý slúži na povinné zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahov
2
dodatok
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
4/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poplatok za službu eGov-Zmluvy zo obdobie rok 2013
204/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstaravania Spojená škola Svidník
323/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2016
289/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2017
304/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2018
287/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2019
293/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2020
273/2022
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2023.
299/2023
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2024.
308/2024
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2025.
2/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
9/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
13.02.2014
Predmet: eGOV-obstaravania výpovedná doba - 3 mesiace
03/2015
faktúra
eGov Systems, spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2015
4/2021
faktúra
e-Gov Systéms, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2021
342/2021
faktúra
e-Gov Systéms, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2022.
55/2016
faktúra
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
237,60 EUR
12.04.2016
Predmet: Stojan na bicykle vrátane 2 ks bočníc a dopravy
207/2014
faktúra
ekoDEA and Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
684,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Mobiliár do exteriéru školy:- odpadkový kôš Granitol 26 - 1 ks,- odpadkový kôš Granitol 4 - 1 ks,- lavička L mobilná bez operadla, šedá – 2 ksvrátane dopravy v celkovej sume celkom 684,- €
59/13
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
860,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie:
-Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks,
-Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks,
.
62/14
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
684,00 EUR
05.09.2014
Predmet: obiliár do exteriéru školy:- odpadkový kôš Granitol 26 - 1 ks,- odpadkový kôš Granitol 4 - 1 ks,- lavička L mobilná bez operadla, šedá – 2 ksvrátane dopravy v celkovej sume celkom 684,- €
84/15
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
202,80 EUR
24.11.2015
Predmet: Stojan na bycikle v celkovej sume 202,80 €
12/2016
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
237,60 EUR
07.03.2016
Predmet: Stojan na bicykle vrátane 2 ks bočníc a doprav
174/2013
faktúra
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
859,20 EUR
18.09.2013
Predmet: Exteriérové vybavenie: -Dvojlavička bez operadla v počte 2 ks, -Parková lavička bez operadla typ L v počte 2 ks
119/14
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
188,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ