organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2014
07/02/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
2,53 EUR
11.02.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov - učebne IKT o výmere 77m² na účely organizovania vzdelávania v rámci projektu "Profesijný a krierový rast pedagogických zamestnancov"
6/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
22,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
5/14
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
41,06 EUR
10.02.2014
Predmet: Oprava PC a dodanie náhradných dielov
4/14
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
38,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Podduklianske novinky - zápis do 1.ročníka
3/14
objednávka
KORONA, n.o.
37887939
27,70 EUR
06.02.2014
Predmet: Uverejnenie inzercie v najbližšom vydaní regionálnych novín Dukla - zápis do 1.ročníka
2/14
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianské novinky na rok 2014
1/14
objednávka
elfa, s.r.o.
31648410
06.02.2014
Predmet: Úprava a odstránenie nedostatkov počítačovej siete v súlade so zisteniami auditu
4/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2014
3/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
134,25 EUR
05.02.2014
Predmet: Poistenie majetku - I./2014
2/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
321/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,49 EUR
30.01.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
320/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 548,18 EUR
30.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2013
319/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,79 EUR
30.01.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2013
318/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 446,23 EUR
30.01.2014
Predmet: Odber elektriny - 12/2013
315/2013
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 183,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Zhotovenie a montáž prístrešku na vchodom do budovy školy - blok E
Dodatok č.2 k ZoN NP
oznam
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zohľadnenie miery inflácie na nájomnom a úprava režijných nákladov nájomcu na rok 2014
06/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
4 022,95 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - potraviny ostatné
05/01/2014
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
8 177,05 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
04/01/2014
zmluva
Ján Krajňak
33100217
6 675,20 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - čerstvá zelenina