organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
266/2014
faktúra
Melánia Sadyová - MELANKA
40804607
104,60 EUR
09.12.2014
Predmet: Vybavenie (deky a vankúše) pre ŠKD
80/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Terminál s meraním teploty
301/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Bezdotykový terminál na meranie teploty
70/13
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
13.09.2013
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu v kotolni Spojenej školy Svidní
110/13
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
02.12.2013
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
313/2013
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
5 066,83 EUR
08.01.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
29/14
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne:
- BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks,
- Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks,
- Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks,
- BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
101/2014
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne: - BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks, - Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks, - Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks, - BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
3/15
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
153,54 EUR
23.01.2015
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu, ústredne a zdroja k DÚP plynovej kotolne školy
121/15
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
08.01.2016
Predmet: Kontrola detektorov a dotiahnutie spojov na plynovej kotolni školy
320/2015
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,24 EUR
25.01.2016
Predmet: Kontrola detektorov a dotiahnutie spojov na plynovej kotolni školy
206/2013
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
153,54 EUR
28.10.2013
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu v kotolni Spojenej školy Svidník
16/2015
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
153,54 EUR
20.02.2015
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu, ústredne a zdroja k DÚP plynovej kotolne školy
45/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
351,26 EUR
04.04.2011
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 1. štvrťrok 2011
SF - 3/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
112,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
88/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
160/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2.štvrťrok 2012
242/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 3.štvrťrok 2012
308/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 4.štvrťrok 2012
69/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
SF-5/2013
faktúra
Mesto Svidník
00331023
168,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Slávnostná večera - Deň učiteľov (27.03.2013)
132/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.06.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
202/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.10.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
255/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
58/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.04.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
130/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
226/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
264/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
54/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.03.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
22/15
objednávka
Mesto Svidník
331023
105,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, konaného 27.3.2015 pre 15 zamestnancov
139/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
17.07.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
200/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
20.10.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
243/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.11.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
158/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
935,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. polrok 2016
205/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
03.10.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2016
256/2016
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
19.12.2016
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2016
152/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2017
153/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2017
226/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2017
244/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
06.12.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2017
124/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
20.07.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2018
148/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2018
185/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
15.10.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2018
229/2018
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
12.12.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4. Q 2018
107/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
07.06.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
167/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
26.08.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
203/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2019
250/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
89/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2020
174/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q 2020
206/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q 2020
298/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q 2020
136/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2021
184/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q 2021
208/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q 2021
284/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q 2021
15/2025
objednávka
Mesto Svidník
00331023
255,60 EUR
01.04.2025
Predmet: 1100 l kontajner na TKO.
62/2025
faktúra
Mesto Svidník
331023
255,60 EUR
02.05.2025
Predmet: Kontajner plastový čierny na TKO , 1100l.
0019
objednávka
Mesto SVIDNÍK
00331023
112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov - 25. 03. 2011 pre 14 osôb
08/11/2023
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
36158429
60,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2023/ 18-ZŠ/009 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
07/02/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
2,53 EUR
11.02.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov - učebne IKT o výmere 77m² na účely organizovania vzdelávania v rámci projektu "Profesijný a krierový rast pedagogických zamestnancov"
11/05/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
16 248,00 EUR
22.05.2014
Predmet: o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2014_PKR_GR_015-43
1/2014
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia prenajimateľa
dodatok č.2_MPC
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predĺženie doby nájmu do 31.10.2015
11/10/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
4 281,84 EUR
09.10.2015
Predmet: Prevod didaktických prostriedkov v zmysle realizácie projektu "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
11/08/2020
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.09.2020
Predmet: "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
154/12
objednávka
Mgr. Helena Turziková
1030201942
195,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
348/2012
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
195,50 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
14V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 25 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
15V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 22 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
85/14
objednávka
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
228/2014
faktúra
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
05.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
14/09/2024
zmluva
Mgr. Martina Lazengová
25,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa a šatne so sociálnym zariadením na športové účely - Kangoo jumps.
30/2021
faktúra
Mgr. Martin Medlen - JuristDat
52829821
26,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Predplatné časopisu škola na rok 2021
133/2015
faktúra
Mgr. Matúš Vachna
35249790
42,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Oprava notebooku HP
77/2024
objednávka
Mgr. Matúš Vachna
35249790
48,80 EUR
04.09.2024
Predmet: Zdroj PC.
03/2022
objednávka
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Gembird.redukciu a koncovku RJ45.