organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1088484205
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,55 EUR
05.01.2015
Predmet: telekomunikačné služby
591403471
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,01 EUR
05.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71446214
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
104,80 EUR
05.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2014271
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 237,50 EUR
05.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20140333
faktúra
František Lukáčik
30048761
341,08 EUR
05.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6300219897
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: plyn
1/5100022954/2015
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: elektrická energia
1
oznam
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
40,00 EUR
19.12.2014
Predmet: dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
107/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
19.12.2014
Predmet: inventár do kuchyne, stolové váhy
1410056
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
18.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok
240/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
18.12.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
FV146701
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
908,40 EUR
18.12.2014
Predmet: zásobníky a náplne
FA14152
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
4 839,48 EUR
18.12.2014
Predmet: výpočtová technika
FA14155
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
18.12.2014
Predmet: servis IT
140403757
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
345,56 EUR
18.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
312/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.12.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
2014033
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
68,00 EUR
17.12.2014
Predmet: stravné zamestnanci - sociálny fond
20140034
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
469,20 EUR
17.12.2014
Predmet: režijné náklady - stravné zamestnancov
4108300
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
326,84 EUR
16.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140006444
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
468,43 EUR
16.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ