organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1660623
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
270,90 EUR
18.10.2016
Predmet: chránič na stôl 80x120 cm - 35 ks
2016064
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
18.10.2016
Predmet: poštové peňažné poukážky - 1 000 ks
1142668320
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,60 EUR
17.10.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7213773968
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
14.10.2016
Predmet: spotreba plynu
372016
faktúra
Fortress media
43958052
39,00 EUR
14.10.2016
Predmet: kniha Ľ. Zúbek - V službách Mateja Hrebendu - 3 ks
23-12742
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
570,00 EUR
13.10.2016
Predmet: úrazové poistenie žiakov
72/2016
objednávka
SCONTO NÁBYTOK s. r. o.
44731159
0,00 EUR
13.10.2016
Predmet: sedacia súprava HERMES 3+1+1
11607220
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
4 169,82 EUR
13.10.2016
Predmet: stroje a zariadenia do ŠJ
591602754
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
10,56 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160004555
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
302,04 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610515
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
270,08 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/07357
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
702,32 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160225
faktúra
František Lukáčik
30048761
862,99 EUR
11.10.2016
Predmet: mäso do ŠJ
160004567
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
381,41 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
27116
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
11.10.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - september 2016
16108
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
125,00 EUR
11.10.2016
Predmet: LCD monitor 21,5", klávesnica HP, myš HP optická
11607219
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
240,00 EUR
11.10.2016
Predmet: RM umývací - 12 kg, soľ tabletová - 25 kg
1640010638
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
241,58 EUR
11.10.2016
Predmet: stravné lístky - 72 ks
160179
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
230,40 EUR
10.10.2016
Predmet: kontrola, oprava a označenie hasiacich prístrojov a oprava požiarnych vodovodov a tlakovanie požiarnych hadíc
160230
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
134,40 EUR
10.10.2016
Predmet: dodávka ventilov na požiarne vodovody - 4 ks