organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0002/2016
faktúra
Rudolf Vančo
411 86 788
250,00 EUR
21.01.2016
Predmet: výmena kovania a zámku na vchodových dveroch v ŠJ
0002341314
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
103,79 EUR
17.07.2015
Predmet: poistenie majetku
00115
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
16.02.2015
Predmet: kuchynský odpad
00116
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného odpadu
00117
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
13.02.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - január 2017
001/5100022954/2013
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
29,63 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
001/5100022954/2014
oznam
ZSE Energia, a. s,
36677281
0,00 EUR
27.11.2013
Predmet: zmluva o združenej dodávke plynu
00218
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.02.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2018
002/2012
zmluva
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
13.04.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
006
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
49,96 EUR
11.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
007
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
122,71 EUR
28.05.2013
Predmet: Materiál na údržbu
00887-0171
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 513,95 EUR
26.03.2018
Predmet: stravné lístky
011
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
104,80 EUR
13.12.2012
Predmet: Materiál na údržbu
0110012
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - ubytovanie a stravovanie LVK
01/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
12.02.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
0120016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
22.03.2012
Predmet: LVK
01/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
17,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
012/2015
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.02.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - dodávka a montáž
013
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
103,63 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
0130009
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
93,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Ubytovanie a stravovanie
0140018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
192,00 EUR
25.02.2014
Predmet: ubytovanie a stravovanie - 2 osoby LVK
0150014
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
160,00 EUR
26.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník na LVK
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
016019
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
96,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre lekára - LVK
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
017016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie na LVK - lekár a inštruktor
01717
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.03.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - február
0175/2014
faktúra
ZMO, región JE
31826385
32,00 EUR
25.02.2014
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti pre samosprávy
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
018017
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník
01815
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
12.03.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
01816
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.03.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu 2/2016
01876193
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
14.04.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služby InBiz
021/2013
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
157,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Zasklievanie okien
02/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
60,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - sociálny fond
02/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
17,10 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava - DVHN
02618
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
05.03.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za február 2018
027/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
028/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
439,60 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
028/2014
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
13,76 EUR
25.02.2014
Predmet: zasklievanie okna
029/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
443,03 EUR
06.08.2012
Predmet: Žalúzie
03/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - spracovanie kuchynského odpadu
03/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
418,14 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava - zamestnanci
03/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
546,48 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava pre zamestnancov ZŠ - január 2013
032/2013
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
24,95 EUR
28.08.2013
Predmet: zasklievanie okien
0359/14
faktúra
Učebné pomôcky, s. r. o.
272,50 EUR
14.08.2014
Predmet: torzo ekonomické
037/2016
zmluva
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
30.05.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva v objekte ZŠ Leopoldov
0372018
faktúra
Gruny s. r. o.
50690485
2 430,00 EUR
21.12.2018
Predmet: realizácia verejného obstarávania - zateplenie ZŠ
04/2012
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
17.05.2012
Predmet: Kohút Tomlinson pákový - 1 ks
046/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
31 467,92 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena okien a príslušné práce
047/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
3 788,65 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena dverí a príslušné práce
05/01/2018/EL
zmluva
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
100,00 EUR
04.09.2018
Predmet: príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup el. energie
05/01/2018/PL
zmluva
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
100,00 EUR
04.09.2018
Predmet: príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup zem. plynu
05/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
79,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava za január 2013
068/2012
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
797,40 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena strešného prestupu na odvetranie kanalizácie a dodanie zásobníka na TÚV
07/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
18,05 EUR
04.03.2013
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
0727/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva - notebook, dataprojektor a USB
0728/2011
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
13.04.2012
Predmet: darovacia zmluva - notebook, dataprojektor, USB
0743031271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
3 809,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
0744019182
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
56,77 EUR
06.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
0749895277
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
60,84 EUR
06.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
0752814692
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
24,92 EUR
26.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
0757666807
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
43,34 EUR
13.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
07615
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
16.04.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
0761632580
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,49 EUR
15.05.2014
Predmet: telekomunikačné služby
0765769363
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
08.09.2014
Predmet: telekomunikačné služby
0770504953
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
16.02.2015
Predmet: telekomunikačné služby
0773454598
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,14 EUR
12.05.2015
Predmet: telekomunikačné služby
0779182204
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,38 EUR
09.11.2015
Predmet: telekomunikačné služby
0781004837
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,32 EUR
13.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
0788418691
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
07.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
0792164780
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
0795050932
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
35,04 EUR
10.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
0796026790
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
15.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
0797006104
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
22.06.2017
Predmet: telekomunikačné služby
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 011,64 EUR
28.09.2011
Predmet: Platobný výmer - komunálny odpad a drobné stavebné odpady
08061/2013/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08061/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,70 EUR
17.06.2014
Predmet: poplatok za komunálne odpady
08061/2014/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
22.09.2014
Predmet: komunálny odpad