portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2021
objednávka
ABC Materská škola
17851963
108,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Interaktívny školský vzdelávací program 2021-2022
76/2020
objednávka
ABCOM s.r.o.
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF205/2020
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF061/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
90,00 EUR
26.04.2022
Predmet: PC príslušenstvo
083/2022
objednávka
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
31.12.2022
Predmet: PC príslušenstvo
DF223/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
024/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF111/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
022/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF070/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
767,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
24/2021
objednávka
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
29.03.2021
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF051/2021
faktúra
Agem Computers spol.s.r.o.
35692715
12,48 EUR
31.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál
ZL15/2020
zmluva
AKATYST s.r.o.
45265488
34 800,95 EUR
10.07.2020
Predmet: Výmena okien, balkónových a vchodových dverí
1
dodatok
AKATYST s.r.o.
45265488
0,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Zmena zmluvy
DF164/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
36 240,95 EUR
27.11.2020
Predmet: Výmena okien, balkónových a vchodových dverí
75/2020
objednávka
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Maľovanie a oprava dlažby v ŠJ
DF217/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Opravy a udržiavanie
« naspäť 1234... 127 ďalej »