organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15862
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9110194278
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
11.04.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194279
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
10.05.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194280
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
07.06.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194281
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,50 EUR
04.07.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194282
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
08.08.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194283
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,65 EUR
05.09.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194284
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,52 EUR
12.10.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194285
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
07.11.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194286
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
07.12.2023
Predmet: pevná linka+internet
9110194287
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
16.01.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194288
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
15.02.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194289
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
06.03.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194290
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
08.04.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194291
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
14.05.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194292
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
05.06.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194293
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
04.07.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194294
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
07.08.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194295
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,50 EUR
09.09.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194296
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
11.10.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194297
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
05.11.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194298
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
10.12.2024
Predmet: pevná linka+internet
9110194299
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,22 EUR
09.01.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194300
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
18.02.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194301
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
06.03.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194302
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
10.04.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194303
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
19.05.2025
Predmet: pevná linka+internet
9110194304
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
38,70 EUR
03.06.2025
Predmet: pevná linka+internet
8/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
649,06 EUR
20.01.2021
Predmet: vitamíny pre zamestnancov školy zo SF
34/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
79,50 EUR
28.04.2021
Predmet: Omron komfort+adaptér
2143200015
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
79,50 EUR
29.04.2021
Predmet: Omron M6 Comfort
71/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
318,25 EUR
09.07.2021
Predmet: vybavenie lekárničiek
2143200028
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
318,25 EUR
15.07.2021
Predmet: vybavenie lekárničiek
110/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
250,00 EUR
25.11.2021
Predmet: antigénová súprava na samodiagnostiku určená na výter z nosa
2143200052
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
250,00 EUR
29.11.2021
Predmet: antigénová súprava na samodiagnostiku určená na výter z nosa
61/2022/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
194,60 EUR
04.08.2022
Predmet: vybavenie lekárničiek
2243200042
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
194,60 EUR
05.08.2022
Predmet: vybavenie lekárničiek
17/2023/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
240,64 EUR
04.04.2023
Predmet: vybavenie lekárničky
2343200005
faktúra
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
240,64 EUR
05.04.2023
Predmet: vybavenie lekárničky
551011
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia
11/2011
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia
45/2018/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
460,00 EUR
12.06.2018
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
18140184
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
460,00 EUR
12.06.2018
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
18140616
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
460,00 EUR
12.11.2018
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
98/2019/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
15.11.2019
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov školy zo SF
19141095
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
13.12.2019
Predmet: poukážky pre zamestnancov zo SF
34/2020/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 100,00 EUR
09.06.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov školy
20140089
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 100,00 EUR
18.06.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
90/2020/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 150,00 EUR
02.12.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
20140207
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
1 150,00 EUR
02.12.2020
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
73/2019/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
21,80 EUR
28.08.2019
Predmet: publikácie
1920-1550
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
21,80 EUR
09.09.2019
Predmet: publikácie - včielka, predškolská výchova - predplatné
40/2020/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
90,50 EUR
17.06.2020
Predmet: predplatné časopisov na školský rok 2020/2021
2021-0707
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
19,30 EUR
14.01.2021
Predmet: publikácie
2021-0541
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
71,20 EUR
14.01.2021
Predmet: publikácie
70/2022/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
24,80 EUR
24.08.2022
Predmet: Bublina, Predškolská výchova - predplatné
2223-0990
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
24,80 EUR
02.09.2022
Predmet: Bublina, Predškolská výchova - predplatné
72/2024/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
42,35 EUR
26.09.2024
Predmet: publikácie - predplatné na rok 2025
2425-0187
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
31,55 EUR
02.10.2024
Predmet: publikácie - predplatné na rok 2025
2425-2123
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
10,80 EUR
02.10.2024
Predmet: publikácie - predplatné na rok 2025
411047
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.03.2011
Predmet: služby eGov-Zmluvy
75/2016/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Seminár - Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Seminár - Vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín v zariadeniach školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Odborný seminár pre zamestnancov zariadení školského stravovania
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
28.09.2017
Predmet: seminár - Povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov škôl
81/2017/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
28.09.2017
Predmet: seminár - Povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov škôl
101/2017/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborný seminár zamestnancov školských stravovacíh zariadení
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborný seminár
14/2018/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
15,00 EUR
22.02.2018
Predmet: seminár - Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
35552832
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
15,00 EUR
22.02.2018
Predmet: seminár - Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
49/2018/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
2463
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: seminár
3027
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
12.02.2019
Predmet: seminár-Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
1902000169
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
0,00 EUR
04.03.2019
Predmet: odborný seminár
88/2019/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
17,00 EUR
17.10.2019
Predmet: seminár - Práca s programom ŠJ 4
1910001531
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
17,00 EUR
29.10.2019
Predmet: seminár - Práca s programom ŠJ4
110/2019/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
03.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
4272
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
04.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
1912001774
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
19.12.2019
Predmet: školenie - vyúčtovacia faktúra
88/2021/MŠ
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
47,00 EUR
04.10.2021
Predmet: materiálno-spotrebné normy
2110000141
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
47,00 EUR
11.10.2021
Predmet: materiálno-spotrebné normy