organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15830
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530431858
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
7,86 EUR
15.10.2024
Predmet: mrazená zelenina
530431865
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
418,82 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny
10243760
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,55 EUR
15.10.2024
Predmet: mäso čerstvé
10243841
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
86,82 EUR
15.10.2024
Predmet: mäso čerstvé a mäsové výrobky
10243868
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
53,17 EUR
15.10.2024
Predmet: mäso čerstvé a mäsové výrobky
2024004737
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
198,17 EUR
15.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
8412403349
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
198,24 EUR
15.10.2024
Predmet: Vema Cloud
74/2024/MŠ
objednávka
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
15.10.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
75/2024/MŠ
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
108,00 EUR
15.10.2024
Predmet: záznamy z webinárov: Kolektívna zmluva VS, eGovernment, Ukončenie rozpočtového roka 2024, Účtovníctvo a rozpočtové vykazovanie školského stravovania
20242471
faktúra
Asanarates, s r.o.
36606693
48,00 EUR
15.10.2024
Predmet: deratizácia
375/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
205,10 EUR
15.10.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
374/2024/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
20,26 EUR
15.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
373/2024/ŠJ
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
53,17 EUR
14.10.2024
Predmet: mäso čerstvé a mäsové výrobky
372/2024/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
14,45 EUR
14.10.2024
Predmet: chlieb
371/2024/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
17,97 EUR
14.10.2024
Predmet: chlieb a pečivo
015/2024
zmluva
Rodičia - zástupcovia tried
70,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva
5056400129
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 537,88 EUR
11.10.2024
Predmet: ÚK+TÚV
7294600894
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
510,24 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
512401327
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
120,00 EUR
11.10.2024
Predmet: BOZP a PO
24090635
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
61,20 EUR
11.10.2024
Predmet: odvoz BRKO