portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15863
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10195078
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,09 EUR
09.12.2019
Predmet: mäso čerstvé a mäsové výrobky
10195152
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,40 EUR
09.12.2019
Predmet: mäso čerstvé
19010623
faktúra
TO I ONO - Tibor Horváth
14399806
107,03 EUR
09.12.2019
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
1901072
faktúra
TO I ONO - Tibor Horváth
14399806
59,71 EUR
09.12.2019
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
530939223
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
128,00 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny
529/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
86,79 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny
528/2019/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
9,41 EUR
09.12.2019
Predmet: chlieb
9/2019
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
1520306778
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
129,76 EUR
09.12.2019
Predmet: telefóny
9110194238
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
37,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pevná linka + internet
419336
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: eGov služby
19811
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
212,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ubytovanie - vyúčtovacia
527/2019/ŠJ
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
15,40 EUR
06.12.2019
Predmet: mäso čerstvé
526/2019/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
5,48 EUR
06.12.2019
Predmet: chlieb a pečivo
2019/081
faktúra
MULTI s.r.o.
36186121
2 586,00 EUR
05.12.2019
Predmet: nábytok
113/2019/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
85,20 EUR
05.12.2019
Predmet: detergenty do umývačky
190158
faktúra
GASTRO- servis
32561989
85,20 EUR
05.12.2019
Predmet: detergenty do umývačky
112/2019/MŠ
objednávka
INTREND, spol. s r.o.
36 173 045
4 558,57 EUR
05.12.2019
Predmet: Protipožiarne dvere
525/2019/ŠJ
objednávka
TO I ONO - Tibor Horváth
14399806
59,71 EUR
05.12.2019
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
524/2019/ŠJ
objednávka
FIPEK s.r.o.
45897077
31,40 EUR
05.12.2019
Predmet: chlieb a pečivo