organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15843
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2023/MŠ
objednávka
3lobit, s. r. o.
46 020 152
59,95 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
648/2023
faktúra
3lobit, s. r. o.
46 020 152
59,95 EUR
16.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
15/2016/MŠ
objednávka
ADAX plus s.r.o.
36720674
100,00 EUR
15.03.2016
Predmet: drevený kolotoč
35/2022/MŠ
objednávka
ADAX plus s.r.o.
36720674
160,00 EUR
13.04.2022
Predmet: drevený kolotoč s obsluhou
22VF010
faktúra
ADAX plus s.r.o.
36720674
160,00 EUR
27.04.2022
Predmet: drevený kolotoč s obsluhou
51/2014
objednávka
AFSPIN
36176966
198,42 EUR
21.10.2014
Predmet: oprava domácej dorozumievacej súpravy
20140127
faktúra
AFSPIN
36176966
198,00 EUR
01.12.2014
Predmet: oprava dorozumievacej súpravy
1/2018
zmluva
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
31257402
250,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva
484/2015/ŠJ
objednávka
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
17,98 EUR
15.10.2015
Predmet: potraviny
1411510515
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
17,98 EUR
23.10.2015
Predmet: potraviny
481/2017/ŠJ
objednávka
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
20,72 EUR
17.10.2017
Predmet: ovocný granulovaný nápoj
1411710544
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
20,72 EUR
24.10.2017
Predmet: potraviny
38/2016/MŠ
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
223,60 EUR
24.05.2016
Predmet: knihy pre predškolákov
65/2017
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
59,74 EUR
17.07.2017
Predmet: knihy pre deti
8517000114
faktúra
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
59,74 EUR
17.07.2017
Predmet: knihy pre deti
30/2024/MŠ
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
169,66 EUR
22.04.2024
Predmet: knihy pre predškolákov
8223004054
faktúra
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
169,66 EUR
23.04.2024
Predmet: knihy pre predškolákov
9983416859
zmluva
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,00 EUR
05.11.2013
Predmet: poistenie detí
9983420653
zmluva
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
63,50 EUR
22.08.2014
Predmet: poistenie pre prípad krádeže
9983555704
zmluva
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
63,50 EUR
20.10.2015
Predmet: poistenie detí proti krádeži vecí
9983555253
zmluva
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
55,00 EUR
27.09.2016
Predmet: poistenie pre prípad krádeže vecí detí
9980892139
zmluva
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
159,48 EUR
27.09.2016
Predmet: Hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
2/2020
faktúra
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
74,70 EUR
06.11.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu-vyúčtovanie
1/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
192,08 EUR
10.08.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu - vyúčtovanie
7300457937
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
192,08 EUR
17.08.2022
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
7300457937
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
192,08 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
7300457937
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
212,30 EUR
27.09.2024
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
54/2017/MŠ
objednávka
ALLTOYS-internet obchod
31569323
101,33 EUR
26.05.2017
Predmet: Lopty pre deti
17001555
faktúra
ALLTOYS-internet obchod
31569323
100,28 EUR
26.05.2017
Predmet: lopty pre deti
41/2015/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
94,67 EUR
30.06.2015
Predmet: sieťová karta, externý disk
5150449265
faktúra
ALZA. cz
27082440
94,67 EUR
09.07.2015
Predmet: Sieťová karta a externý disk
62/2015
objednávka
ALZA. cz
27082440
289,00 EUR
21.10.2015
Predmet: PC Lenovo IdeaCentre C260 White
5150706478
faktúra
ALZA. cz
27082440
290,00 EUR
26.10.2015
Predmet: počítač
81/2015/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
215,99 EUR
25.11.2015
Predmet: notebook
156040859
faktúra
ALZA. cz
27082440
215,99 EUR
25.11.2015
Predmet: notebook
20/2016/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
91,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Vsávač Philips PowerPro Compact FC 8478/91
158538389
faktúra
ALZA. cz
27082440
91,90 EUR
21.03.2016
Predmet: vysávač
62/2016/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
11,62 EUR
29.09.2016
Predmet: Video kábel Premium Cord HDMI 1.4 - 7 m k interaktívnej tabuli
5216134727
faktúra
ALZA. cz
27082440
11,62 EUR
06.10.2016
Predmet: video kábel k interaktívnej tabuli
83/2016/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
11,24 EUR
23.11.2016
Predmet: Reproduktory Genius a video kábel Premium 3m
5216168544
faktúra
ALZA. cz
27082440
11,24 EUR
29.11.2016
Predmet: reproduktory+kábel
66/2018/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
492,67 EUR
04.09.2018
Predmet: Notebook, tlačiareň, myš
178451997
faktúra
ALZA. cz
27082440
492,67 EUR
04.09.2018
Predmet: Notebook, tlačiareň, myš
27/2019/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
107,98 EUR
04.04.2019
Predmet: Bluetooth reproduktor Gogen BPS čierny s príslušenstvom
185902264
faktúra
ALZA. cz
27082440
107,98 EUR
04.04.2019
Predmet: Bluetooth reproduktor Gogen BPS 626
5219084761
faktúra
ALZA. cz
27082440
107,98 EUR
09.04.2019
Predmet: Bluetooth reproduktor Gogen BPS s príslušenstvom
118/2019/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
182,86 EUR
18.12.2019
Predmet: SodaStream, Pákový kávovar
195292700
faktúra
ALZA. cz
27082440
182,86 EUR
18.12.2019
Predmet: Kávovar, Soda Stream - zálohová faktúra
5219366994
faktúra
ALZA. cz
27082440
182,86 EUR
20.12.2019
Predmet: Pákový kávovar, SodaStream - vyúčtovacia faktúra
71/2020/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
46,06 EUR
01.10.2020
Predmet: rúška
425778902
faktúra
ALZA. cz
27082440
46,06 EUR
01.10.2020
Predmet: rúška - zálohová faktúra
5220285697
faktúra
ALZA. cz
27082440
46,06 EUR
13.11.2020
Predmet: rúška - vyúčtovania faktúra
87/2020/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
134,77 EUR
24.11.2020
Predmet: nabíjateľné batérie, myši ku klávesniciam
428957151
faktúra
ALZA. cz
27082440
134,77 EUR
24.11.2020
Predmet: nabíjacie batérie, myši ku klávesniciam
5220359222
faktúra
ALZA. cz
27082440
134,77 EUR
30.11.2020
Predmet: nabíjacie batérie, myši-vyúčtovacia faktúra
95/2020/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
186,50 EUR
15.12.2020
Predmet: okružná píla, mikrovlnka
430995689
faktúra
ALZA. cz
27082440
186,50 EUR
15.12.2020
Predmet: okružná píla, mikrovlnná rúra-zálohová faktúra
5220398283
faktúra
ALZA. cz
27082440
186,50 EUR
17.12.2020
Predmet: okružná píla, mikrovlnka-vyúčtovacia faktúra
63/2021/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
324,28 EUR
10.06.2021
Predmet: rádiomagnetofóny, vysávače
440977865
faktúra
ALZA. cz
27082440
324,28 EUR
10.06.2021
Predmet: rádiomagnetofóny, vysávače
113/2021/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
488,84 EUR
08.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble
451161144
faktúra
ALZA. cz
27082440
486,21 EUR
09.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble
93/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
94/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
910,39 EUR
18.12.2023
Predmet: Počítač Lenovo M70s Gen4
496030983
faktúra
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
496030984
faktúra
ALZA. cz
27082440
910,39 EUR
18.12.2023
Predmet: Počítač Lenovo M70s Gen4
95/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
496983375
faktúra
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
59/2018/MŠ
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
107,52 EUR
04.07.2018
Predmet: Leifheit mopy
2017923026
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
107,52 EUR
04.07.2018
Predmet: Leifheit mopy
94/2020/MŠ
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
144,90 EUR
15.12.2020
Predmet: kávovar
2019951335
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
144,90 EUR
15.12.2020
Predmet: kávovar
193312/2020
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
144,90 EUR
21.12.2020
Predmet: kávovar
25/2016/MŠ
objednávka
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
755,00 EUR
15.04.2016
Predmet: pripojenie do optickej siete internet - kabeláž
16/0269/0019
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti internet
1011600404
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
81,00 EUR
17.05.2016
Predmet: konfigurácia a dodávka zariadení
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
965,00 EUR
17.05.2016
Predmet: inštalačný poplatok
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
23,11 EUR
06.06.2016
Predmet: internet a telefony
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
37,72 EUR
08.07.2016
Predmet: internet+pevná linka
01812658/95
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
37,95 EUR
08.08.2016
Predmet: internej + pevná linka