Dokumenty:
zobraziť na stránke
4
dodatok
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
720,00 EUR
02.03.2011
Predmet: úhrada nájomného a služieb spojených s nájmom
2111104765
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
02.03.2011
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
11020528
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
23,46 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2011/11
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
200,00 EUR
02.03.2011
Predmet: právna pomoc
2326001278
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
240,31 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2326001267
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
464,81 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2326001484
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
695,15 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
100109
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
71,40 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
1100018
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
454,48 EUR
04.03.2011
Predmet: servis a dodávka pren.has.prístrojov
7237005153
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
04.03.2011
Predmet: záloha - RZ
14903211
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
90,00 EUR
07.03.2011
Predmet: ročný doménový poplatok
7237005132
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 014,00 EUR
07.03.2011
Predmet: záloha plyn školstvo
7237005150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
388,00 EUR
07.03.2011
Predmet: záloha plyn OcÚ
2401104456
faktúra
IURA EDITION , spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
08.03.2011
Predmet: predplatné časopisu ROPO a OBCE
11020797
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
36,66 EUR
08.03.2011
Predmet: tovar
5160125
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
227,07 EUR
08.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
110009
faktúra
Anton Garaj
40533239
94,13 EUR
09.03.2011
Predmet: tovar
110002
faktúra
Anton Garaj
40533239
53,03 EUR
09.03.2011
Predmet: tovar
3723956562
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,86 EUR
10.03.2011
Predmet: telefóny poplatky
030911
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
241,10 EUR
14.03.2011
Predmet: oprava kopírky
2326001547
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
533,92 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
2326001549
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
654,47 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
2326001550
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
44,22 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
9723958131
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
18.03.2011
Predmet: poplatok internet
100163
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
54,18 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
110800165
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
531,77 EUR
18.03.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
11900155
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
94,12 EUR
18.03.2011
Predmet: storno poplatok
110800185
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
128,14 EUR
18.03.2011
Predmet: separovaný zber
111206407
faktúra
Mediatel spol. s r.o.
35859415
25,80 EUR
18.03.2011
Predmet: mesačný poplatok-Bal. 123 Start Plus
1
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
18.03.2011
Predmet: zmeny - počet zberných nádob, ceny
2011072
faktúra
Juraj Ballek
37327381
36,00 EUR
21.03.2011
Predmet: ošetrenie SW
znalecký posudok č.1/2011
zmluva
AB TEAM s.r.o.
36003433
22.03.2011
Predmet: určenie technického stavu výplňových konštrukcií na budove obecného úradu
06/2011
faktúra
Ing. Martin Gašparík, GAMA
40538443
122,48 EUR
28.03.2011
Predmet: vyhotovenie položkového rozpočtu pre výmenu vykurovacej sústavy a výmenu okien na budove pamätnej izby
20110076
faktúra
AB TEAM s.r.o.
36003433
400,00 EUR
28.03.2011
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
11008
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
808,00 EUR
30.03.2011
Predmet: TKR - satelit.prijímače, práca
83939570
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,30 EUR
30.03.2011
Predmet: Poradca 2011
0
zmluva
Ing. Jančeková
120,00 EUR
30.03.2011
Predmet: dohoda o odmene, náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času za znaleckú činnosť
13/2011
objednávka
Ing. Jančeková
120,00 EUR
30.03.2011
Predmet: stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
00
zmluva
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
31.03.2011
Predmet: zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
7287014063
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
212,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011
7287014045
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
555,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011- 30.04.2011
8724973460
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za internet v období od 01.04.2011 - 30.04.2011
4724971318
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,41 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za telefón v období od 01.03.2011- 31.03.2011
9/2011
faktúra
Združenie miest a obcí slovenska
00584614
9,75 EUR
04.05.2011
Predmet: Publikácia: ,,Dobrý deň, samospráva!"
2011002
faktúra
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra zo dňa 23.04.2011 za vyhotovenie projektovej žiadosti o NFP
110800273
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
551,04 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za zber a prepravu komunálneho odpadu.
110800316
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
162,93 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odvoz odpadu.
110800302
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
44,84 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odvoz separovaného odpadu v mesiaci apríl.
2011091
faktúra
Juraj Ballek
37327381
51,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za ošetrenie SW a cestovné.
7207086411
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
82,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu v období 01.05.2011 -18.06.2011
7207086395
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
213,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu v období od 01.05.2011- 18.06.2011
110800368
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
544,26 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za zber a prepravu komunálneho odpadu
0725984690
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,45 EUR
11.05.2011
Predmet: telefónne poplatky
761005
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
75,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za súčiastky na opravu verejného rozhlasu
86/2011
faktúra
ELBA.H Holý Viliam
17923638
109,15 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za elektroinštalačné práce ,, Opravu verejného osvetlenia"
0308/2011
faktúra
ZMOS, Janova Lehota
56,80 EUR
16.05.2011
Predmet: Pokyn pre učtáreň obecného úradu
2000/298
zmluva
REMEK,s.r.ro.
36535605
559,20 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o používaní SW
1130203988
faktúra
PETIT PRESS,a.s.
35790253
40,00 EUR
16.05.2011
Predmet: noviny Žiarskej kotliny 17/2011
110800387
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
97,74 EUR
16.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odvoz a spracovanie separovaného odpadu
110100193
faktúra
REMEK,s.r.ro.
320901
559,20 EUR
23.05.2011
Predmet: Služby o požívaní SW za rok 2011
92011/01/169
zmluva
ActivIT, s.r.o.
36043532
08.06.2011
Predmet: Zmluva o reklame ubytovacieho zariadenia na www.ubytujsa.sk
010160099191
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
09.06.2011
Predmet: faktúra za určenie správy pre účel auditu
7110100663
faktúra
Dexia banka Slovenska a.s.
31575951
59,75 EUR
09.06.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie informácie audítorovi
110800454
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
173,64 EUR
09.06.2011
Predmet: Faktúra za odvoz odpadu
6561247107
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
344,02 EUR
09.06.2011
Predmet: Faktúra za poistenie motorových vozidiel
1100078
faktúra
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
720,00 EUR
09.06.2011
Predmet: faktúra ta nájomné za bunku v Chalmovej na rok 2011
2011/26
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
200,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie právnej pomoci advokátom
Spis číslo 234/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
23.06.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke pódia, prístrešku a reťazového zdviháku- 4 ks
163/2011
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
12.07.2011
Predmet: Dodávka tovaru podľa objednávky kupujúceho a kapacitných možností predávajúceho.
1/2011
zmluva
Pavol Romanec - MASO - ÚDENINY
37150022
12.08.2011
Predmet: Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov.
5160414
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
477,81 EUR
16.08.2011
Predmet: Nákup tovaru
0727008756
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,18 EUR
16.08.2011
Predmet: Telefóny
1727010107
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
16.08.2011
Predmet: Internet
6220146019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
78,36 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6220128020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
111,89 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6220142035
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
280,12 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6220165020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
24,02 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia - nedoplatok
6220162019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
41,08 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6220159019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
928,26 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6220160044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,69 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia - nedoplatok