Dokumenty:
zobraziť na stránke
1238
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
492
objednávka
I.E.L.M.
45550255
350,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1239
faktúra
I.E.L.M.
45550255
350,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Údržba a zazimovanie závlahoveho systému
1240
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
205,80 EUR
11.12.2023
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
1241
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
12.12.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
282/2023
zmluva
Ministerstvo obrany Slovenskej
30845572
0,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva č. BA248/2023/0821028 -Dz
283/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
3 189 923,21 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
284/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
834 623,98 EUR
12.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1242
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
31,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Toner CF217 špeciál,
493
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
360,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1243
faktúra
Fyzická osoba
11906022
360,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Servisne práce na Kubote.
1244
faktúra
PALKOVIČ_SK, s.r.o.
45938172
-26 805,59 EUR
13.12.2023
Predmet: Revitalizácia vnútroblokov/D1 športovo-rekreačné prvky dobropis
285/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a kúpna zmluva
494
objednávka
Ing. Róbert Krosner
42404452
300,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1246
faktúra
Opal Multimedia s.r.o.
31726607
4 008,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Projekčná a ozvučovacia technika s prisl- Archeopark
495
objednávka
CRANIUMPRINT
33662843
2 010,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1247
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
2 010,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2024
496
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
226,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1248
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
226,20 EUR
13.12.2023
Predmet: LCD monitor, SSD disk Apacer
1249
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
99 033,85 EUR
13.12.2023
Predmet: Stavba-Archeopark,prezentácia rímsko-germánskej usadlosti/Spoločné dedičstvo od