Dokumenty:
zobraziť na stránke
135
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
555,82 EUR
14.02.2024
Predmet: Cateringové služby /dňa 11.01.2024, uvítanie nového roka v kaštieli/
66
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
144
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac január 2024
68
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 000,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
146
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
69
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 401,30 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
147
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 401,30 EUR
16.02.2024
Predmet: Oprava oplotenia grófskej hrobky na cintoríne v Cíferi
80
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 278,20 EUR
21.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
167
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 278,20 EUR
21.02.2024
Predmet: Záhradny párty stan s príslušenstvom 6x12m
83
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
237
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
290,58 EUR
07.03.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác, január/
238
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac február
254
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 196,80 EUR
15.03.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,február 2024
255
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
161,70 EUR
15.03.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, február 2024/
256
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
257
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac február 2024
118/2024
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
807 577,40 EUR
08.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
347
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
259,14 EUR
10.04.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác, marec/
348
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 018,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2023, doplatok
156
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka