Dokumenty:
zobraziť na stránke
1466
faktúra
Škorvaga Ladislav
43520669
360,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce rôzne strediská
1465
faktúra
Lukovič Vladimír
46716017
735,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
2
objednávka
Granex Slovakia spol. s r.o.
34151931
0,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1464
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,06 EUR
10.01.2020
Predmet: telefóny 11/2019 SOU
1463
faktúra
Fyzická osoba
736,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Služby vykonané v mesiaci december 2019 -viaceré strediská
1462
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
292,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Administratívne práce za mesiac december 2019 k plánovaným projektom
2
faktúra
Metro
45952671
156,66 EUR
09.01.2020
Predmet: Materiál - novoročné posedenie s rozpočtovými organizáciami
4/2020
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
95 150,16 EUR
09.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2019/12/01 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.
1
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
300,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
3/2020
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
38 000,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
1461
faktúra
Búran Lukáš
862,50 EUR
08.01.2020
Predmet: Údržba DK
1460
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 476,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Odvoz štiepky
1459
faktúra
Horvátová Marcela
51991811
728,75 EUR
08.01.2020
Predmet: Práce na verejných priestranstvách a údržba domu kultúry
1458
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
236,56 EUR
08.01.2020
Predmet: Dodávka betónovej zmesi /chodník Mlynská/
2/2020
zmluva
Invest MF s.r.o.
52180808
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom www.soutt číslo 20200101
1/2020
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva
1
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
260,00 EUR
03.01.2020
Predmet: poplatky - web.sídlo SOU 2020
1457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 581,10 EUR
03.01.2020
Predmet: Výmena vodomeru, samoodpočet vody
1456
faktúra
PRIMSTAV s.r.o.
36240176
277,68 EUR
03.01.2020
Predmet: Práca autožeriavom AD20 /vianočný stromček,verejné priestranstvo/
1455
faktúra
PRIMSTAV s.r.o.
36240176
424,56 EUR
03.01.2020
Predmet: Práce autožeriavom AD20