Dokumenty:
zobraziť na stránke
157
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 487,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
783
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
91,94 EUR
25.09.2020
Predmet: Náklady PHM - traktor zo zberného dvora
784
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 230,23 EUR
25.09.2020
Predmet: Vybudovanie vsakovacej nádrže na Cintorínskej ulici v obci Cífer /zľava 10 %/
786
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 487,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Zhotovenie úpravy koryta tzv.Suchého potoka v dvore RD-protipovodňový kanál
791
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov za mesiac september 2020
135/2020
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
179 375,05 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 2020/03/02
136/2020
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
179 937,67 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo č.2020/03/02
169
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
834
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
110,30 EUR
15.10.2020
Predmet: Catering na akciu "pracovné posedenie" zo dňa 06.10.2020
838
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Prekládka elektrického kábla na Potočnej ulici-pozemok p. Škreňo
842
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
693,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Práce na zbernom dvore a elektroinštalačné práce
857
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
78,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Catering na akciu Varenie gulášu dňa 12.9.2020
148/2020
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme - Kúpalisko Pác
187
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
04.11.2020
Predmet: Údržba športovej haly
190
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
957,50 EUR
04.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
910
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
957,50 EUR
05.11.2020
Predmet: Catering k celoplošnému testovaniu na COVID-19 zo dňa 31.10.a 1.11.2020
912
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
05.11.2020
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac október 2020
914
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac október 2020
192
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
352,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
916
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
352,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Podhrabávanie skládok,zber skla,elektroinštalačné práce,