Dokumenty:
zobraziť na stránke
24
objednávka
STAVEKO
14410923
0,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
10/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
10,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Nájomná zmluva
9/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
2 850,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Kúpna zmluva
23
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
623,33 EUR
10.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
84
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
384,99 EUR
10.02.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2020
22
objednávka
SOAR sk, a.s.
50442201
1 906,57 EUR
10.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
88
faktúra
Búran Lukáš
52092364
945,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Údržba DK, práca na verejných priestranstvách
87
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
274,70 EUR
10.02.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby /obdobie január 2021/
86
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
455,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Paušálny poplatok IS SAMO I.kv.2021
85
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 626,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
83
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2021
82
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
81
faktúra
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
1 450,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Vypracovanie PD požiarnej ochrany pre objekt "Rozšírenie ZŠ v Cíferi"
80
faktúra
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
1 850,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Vypracovanie PD zdravotechniky a plynofikácie "Rozšírenie ZŠ v Cíferi"
79
faktúra
Promag
40051081
1 800,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Vypracovanie Projektovej dokumentácie Vykurovania stavby"Rozšírenie ZŠ v Cíferi"
78
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,34 EUR
08.02.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2020 + deratizácia
8/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
300,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Zmluva o usporiadaní práv k nehnuteľnostiam
21
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
99,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
Slovak Telekom
35763469
121,65 EUR
08.02.2021
Predmet: telefóny SOU 1/2021
20
objednávka
Németyová Jana
35175265
950,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka