Dokumenty:
zobraziť na stránke
252
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
170,66 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
665
faktúra
Fyzická osoba
35333049
272,62 EUR
08.07.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
664
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
08.07.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 6/2025
663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
373,75 EUR
08.07.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
662
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
08.07.2025
Predmet: telefóny SOU 6/2025
661
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
08.07.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,7/2025
251
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
659
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
08.07.2025
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 špeciál
250
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
658
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
44,28 EUR
08.07.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed jún
657
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
273,15 EUR
08.07.2025
Predmet: Výmena a kalibrácia batérie na vozidle KIA seed TT967IX
249
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
273,15 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
656
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024
655
faktúra
Fyzická osoba
52535843
244,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Oprava havarijného stavu na cintoríne-Vendelínska
248
objednávka
Silný Dušan
52535843
244,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
654
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
295,20 EUR
08.07.2025
Predmet: Odvoz BIO aEPS odpadu-mesiac jún
653
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
185,59 EUR
08.07.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO, Moyzesová ul
247
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
185,59 EUR
08.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
652
faktúra
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
897,90 EUR
08.07.2025
Predmet: Spracovanie odborných posudkov k výstavbe RD-2 etapa
651
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 7/2025 SOU