Dokumenty:
zobraziť na stránke
547
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
09.06.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,6/2025
546
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
09.06.2025
Predmet: telefóny SOU 5/2025
545
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
09.06.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
544
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
364,39 EUR
09.06.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
543
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
168,85 EUR
09.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
542
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
09.06.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
541
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
413,25 EUR
09.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , tlmiče, tapacir
198
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
413,25 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
540
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
44,28 EUR
09.06.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed máj
154/2025
zmluva
NH Consulting, s.r.o.
50806424
2 500,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
539
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
236,45 EUR
09.06.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /DS Pác, Štadiónová-máj
538
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
240,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Deň rodiny a parky a záhrady/
164
objednávka
Bačíkovský Pavol
10937692
240,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
537
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
536
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
800,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Monitorovacia správa - zateplenie a obnova DK
535
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 891,29 EUR
09.06.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
534
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 288,50 EUR
09.06.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
533
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac máj/BRKO/
532
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
246,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK s OcU
531
faktúra
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
113,16 EUR
09.06.2025
Predmet: Elektródy dospelé k AED CU Medical i-PAD SP1
530
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
6,96 EUR
09.06.2025
Predmet: Materiál- samolepka, označenie schodov
196
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
7,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
153/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
28 153,09 EUR
06.06.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
529
faktúra
Verlag Dashofer, vydav. s.r.o.
35730129
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: online seminár - Stavebný zákon
528
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
337,85 EUR
05.06.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 2ks
195
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
337,85 EUR
05.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
527
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
154 516,39 EUR
05.06.2025
Predmet: Výstavba bytových domov
526
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
05.06.2025
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2025
525
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
05.06.2025
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2025
524
faktúra
Fyzická osoba
41984374
185,69 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-oprava VO pri čističke
523
faktúra
Fyzická osoba
41984374
196,80 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na vonkajšie osvetlenie v MŠ
522
faktúra
Fyzická osoba
41984374
183,55 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-osvetlenie na štadióne
521
faktúra
Fyzická osoba
41984374
198,31 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-osvetlenie v bytovom dome
520
faktúra
Fyzická osoba
41984374
258,30 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-porucha v budove OcU
519
faktúra
Fyzická osoba
41984374
130,38 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-Pác, výmena súmrakového spínača
518
faktúra
Fyzická osoba
41984374
137,65 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce el prípojka kynologia
517
faktúra
Fyzická osoba
41984374
302,03 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-montáž a zapojenie defibrilátora
516
faktúra
Fyzická osoba
41984374
647,20 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO - porucha
194
objednávka
Klimo Peter
41984374
2 782,34 EUR
05.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
515
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
202,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.6.2024 do 31.5.2025
514
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
86 020,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
513
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
123,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Revízna správva MŠ Pác
512
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: Smetne nádoby 120l.
511
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 236,78 EUR
04.06.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
193
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
510
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
509
faktúra
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Organizovanie a ozvučenie -Víkend parkov a záhrad
192
objednávka
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
508
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , riadenie, olej
191
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
507
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/jún
152/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
213 017,89 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
506
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
86,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Externý disk Seagate Expansion
190
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
86,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
505
faktúra
Kameník
95,85 EUR
04.06.2025
Predmet: Lanko a kábel do kosačky
189
objednávka
Kameník
381609125
95,85 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
504
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
04.06.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
503
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
112,97 EUR
04.06.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
502
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
501
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 827,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
500
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 139,05 EUR
03.06.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
499
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,máj
498
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
271,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Výmena cievky
188
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
271,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
497
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2025
496
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
03.06.2025
Predmet: IT technik máj 2025
495
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.5.-31.5.2025 OcU+OZ, IT te
494
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
03.06.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- bytovky, 2.etapa
493
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
167 503,23 EUR
03.06.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
492
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
491
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
187
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
490
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
489
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
488
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
487
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
486
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
485
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
484
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
483
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31