Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_062/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
307945360042
299 754,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Dohoda č.2024/KE/011 - poskytnutie fin.príspevku za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté prijímateľovi sociálnej služby
2395/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
186,24 EUR
14.05.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2394/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
61,34 EUR
14.05.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2393/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
71,57 EUR
14.05.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
2392/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
180,00 EUR
14.05.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
2391/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
99,38 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
2390/2024
faktúra
Mgr. Ján Lazor
40861708
818,23 EUR
14.05.2024
Predmet: čistiace prostriedky - MŠ Ružová
2389/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
852,60 EUR
14.05.2024
Predmet: stravovanie "Voľby prezidenta SR II."
2388/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
52,66 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrina za 3/2024 Nábrežná 1
2387/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
342,66 EUR
14.05.2024
Predmet: právne služby
2386/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 700,00 EUR
14.05.2024
Predmet: potravinové poukážky
2385/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
589,45 EUR
14.05.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2384/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 165,14 EUR
14.05.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2024
2383/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
456,22 EUR
14.05.2024
Predmet: rozvoz obedov
2382/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
54,82 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava elektrocentrály
2381/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
83,12 EUR
14.05.2024
Predmet: oprava kosačky
2380/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
89,37 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
112/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
13,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
111/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
587,31 EUR
14.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
110/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
140,30 EUR
14.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená