Dokumenty:
zobraziť na stránke
3200/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
130,50 EUR
25.11.2024
Predmet: oprava plyn.kotla P. Suržina 8/4
3199/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
139,50 EUR
25.11.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
3198/2024
faktúra
Jurík Peter - LISA
41590465
37,88 EUR
25.11.2024
Predmet: prezentácia web
3197/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
515,41 EUR
25.11.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3196/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
161,80 EUR
25.11.2024
Predmet: PHM
3195/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
25.11.2024
Predmet: mesačná úhrada do MHD 10/2024
7085/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
917,45 EUR
25.11.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 10/2024
7084/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 11/2024
7083/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 11/2024
7082/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 11/2024
7081/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 11/2024
17/2400492
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
25.11.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
17/2400491
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
230,10 EUR
25.11.2024
Predmet: Hygienické potreby, poháre a džbány - Zariadenie pre seniorov
17/2400490
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
100,80 EUR
25.11.2024
Predmet: Vývoz odpadu 16 01 14
17/2400489
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
139,50 EUR
25.11.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť - škrabky
NZC 53/2024
zmluva
Šarišská Jana
60,00 EUR
21.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_093/2024
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
346,62 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
17/2400488
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
250,00 EUR
21.11.2024
Predmet: materiál na údržbu plota
KZ_006/2024
zmluva
Mgr. Jozef Neupauer
3 600,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odpredaj pozemku - 50 m2
6198/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
212,91 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov