Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2500001
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
08.01.2025
Predmet: preprava na lyž. výcvik pre predškolákov MŠ K od 7.1.2025 do 10.1.2025
9066/2024
faktúra
El Spol.s.r.o.
31652859
175,20 EUR
07.01.2025
Predmet: Odber a analýza pitnej vody z vodovodu Čingov na rok 2024. Miesto odberu Hotel Čingov.
17/2400575
objednávka
Euroko, spol. s r.o.
36591688
398,65 EUR
03.01.2025
Predmet: Náramky - korčuľovanie
NZ_019/2025
zmluva
Polláková Mária
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
NZ_018/2025
zmluva
Pechová Mária
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 105,00 Eur.
NZ_017/2025
zmluva
Kovács Slavomír
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
NZ_016/2025
zmluva
Durstinová Renáta
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 75,00 Eur.
NZ_015/2025
zmluva
Koky Jozef
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 145,00 Eur.
NZ_014/2025
zmluva
Kroščenová Zdena
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 125,00 Eur.
NZ_013/2025
zmluva
Pollák Lukáš
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 95,00 Eur.
NZ_012/2025
zmluva
Boženiak Milan
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 120,00 Eur.
INE_109/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
151 366,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdu a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2025
17/2400574
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
65,00 EUR
30.12.2024
Predmet: materiál na údržbu
17/2400573
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 241,80 EUR
30.12.2024
Predmet: spotrebný materiál - predškoláci MŠ Z
INE_108/2024
zmluva
Astera, s.r.o.
36238091
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Rámcová zmluva - o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
17/2400572
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
80,01 EUR
30.12.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
17/2400571
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
537,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Tlač tabuliek , polep dverí , vizitky pre Zariadenie pre seniorov
17/2400570
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
62,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Tlač - tabuľky - oddelenie životného prostredia
17/2400569
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
360,00 EUR
30.12.2024
Predmet: pracovné odevy MŠ R
307/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
182,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
306/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
171,83 EUR
30.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
NZ_011/2025
zmluva
Peter Šarišský
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
NZ_010/2025
zmluva
Mária Pokutová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 90,00 Eur.
NZ_009/2025
zmluva
Oľga Balážová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 105,00 Eur.
NZ_008/2025
zmluva
Simona Čonková
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 100,00 Eur.
NZ_007/2025
zmluva
Anna Kokyová
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 145,00 Eur.
DOD_049/2024
dodatok
EMKOBEL, a.s.
31736785
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.2/S/2022
INE_001/2025
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
3425/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
27.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
3424/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Notebook lenovo s prísl. - MŠ Z
3423/2024
faktúra
MEPOS SNV s.r.o.
52473732
1 350,80 EUR
27.12.2024
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
3422/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
216,94 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3421/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
477,60 EUR
27.12.2024
Predmet: rozvoz obedov
3420/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom zar. 17.12.2024-16.3.2025
3419/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: služby bezp. technika 11/2024
3418/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 11/2024
3417/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-33,79 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 11/2024
3416/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
50,15 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 11/2024
3415/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-38,34 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 11/2024
3414/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
155,47 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 11/2024
3413/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-131,77 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 11/2024
3412/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
167,95 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 11/2024
3411/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
334,12 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 11/2024
3410/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
190,43 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 11/2024
3409/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-9,88 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 11/2024
3408/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
118,72 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 11/2024
3407/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
42,89 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 11/2024
3406/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
65,88 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 11/2024
3405/2024
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
120,00 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt.. fa Poradca 2025
3404/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
176,89 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa PMPP 2025
3403/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
27.12.2024
Predmet: telef. hovory
3402/2024
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
52,56 EUR
27.12.2024
Predmet: materiál na údržbu - vitríny
3401/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky do exteriéru MŠ Zelená
3400/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 693,57 EUR
27.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3399/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 483,71 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3398/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
204,00 EUR
27.12.2024
Predmet: mater. na údržbu- mot. vozidlá
3397/2024
faktúra
Ing. Pavol Andreánsky
34575723
270,00 EUR
27.12.2024
Predmet: koberec MŠ K
3396/2024
faktúra
Ing. Pavol Andreánsky
34575723
356,00 EUR
27.12.2024
Predmet: koberec predškoláci MŠ K
3395/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
934,90 EUR
27.12.2024
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
3394/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
514,00 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3393/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
90,58 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom rohoží 04.11.2024 - 1.12.2024
3392/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
353,66 EUR
27.12.2024
Predmet: kanc.potreby Ocú
3391/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 259,40 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3390/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 197,94 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
3389/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
45,60 EUR
27.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3388/2024
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
560,00 EUR
27.12.2024
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 11/2024/
3387/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
27.12.2024
Predmet: internet 1/2025
3386/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
27.12.2024
Predmet: internet Power 1/2025 Zb. dvor+ MI
3385/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
81,60 EUR
27.12.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3384/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
322,32 EUR
27.12.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3383/2024
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
1 182,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prac. odevy - obecná polícia
3382/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o,
31361161
129,00 EUR
27.12.2024
Predmet: asc software MŠ R
3381/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
288,10 EUR
27.12.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
3380/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
27.12.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 12/2024
3379/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
27.12.2024
Predmet: plyn za 12/2024
3378/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
27.12.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
3377/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
9,08 EUR
27.12.2024
Predmet: tel.hovory
3376/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 11/2024
3375/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.
54224799
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: služby v oblasti kybernet. bezp.12/2024
3374/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
27.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov