Dokumenty:
zobraziť na stránke
2696/2011
faktúra
Základná škola
35541385
66,56 EUR
29.12.2011
Predmet: režijné náklady- stravné MŠ Komenského
2697/2011
faktúra
Základná škola
35541385
69,12 EUR
29.12.2011
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského
2698/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 320,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 12/2011
2699/2011
faktúra
GOLD.BED s.r.o.
36479021
492,90 EUR
29.12.2011
Predmet: posteľná súprava - MŠ Zelená
2700/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
29.12.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin 11/11
2701/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
267,79 EUR
29.12.2011
Predmet: prečistenie splaškovej kanalizácie na Nálepkovej ul. v Smižanoch
2702/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
29.12.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba 11/11
2703/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
80,21 EUR
29.12.2011
Predmet: materiál na údržbu - kosačky
2704/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
69,17 EUR
29.12.2011
Predmet: telefóny
2705/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
114,87 EUR
29.12.2011
Predmet: odpad
2706/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
309,88 EUR
29.12.2011
Predmet: odpad
2707/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 539,48 EUR
29.12.2011
Predmet: odpad
2708/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 727,46 EUR
29.12.2011
Predmet: odpad
2709/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
201,87 EUR
29.12.2011
Predmet: mobily
2710/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,11 EUR
29.12.2011
Predmet: mobil ŠÚ
KZ 048/2011
zmluva
Močáry Miroslav, Ing.
3 912,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Predaj pozemku na Košiarnom briežku pod rekreačnou chatou
INE 001/2012
zmluva
ZVL, p. s.
17150990
248,54 EUR
10.01.2012
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
NZ 001/2012
zmluva
ZVL, p. s.
17150990
248,54 EUR
10.01.2012
Predmet: Prenájom častí pozemkov vo vlastníctve ZVL, p. s. Smižany pre stavbu Ekopark-Smižany-Jamy
9207/2011
faktúra
VANOKU, s.r.o.
36612758
23,76 EUR
16.01.2012
Predmet: Fa smerové šípky
9208/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
66,20 EUR
16.01.2012
Predmet: Fa náplň tonera