Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 8/2009
zmluva
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
26 941,82 EUR
11.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov pre Nákupné centrum Smižany
2454/2013
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
377,00 EUR
10.09.2013
Predmet: vyhotovenie geometrického plánu MŠ Zelenej
2453/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - školský úrad
2452/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
10.09.2013
Predmet: stravné lístky - OÚ
2451/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 800,77 EUR
10.09.2013
Predmet: plávajúce čerpadlo, hadice, savice - požiarna zdrojnica
2450/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
10.09.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2449/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
57,95 EUR
10.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby - TSP
2448/2013
faktúra
Kračko František - GARANT
33067210
255,18 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu pož. auta
2447/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
189,85 EUR
10.09.2013
Predmet: odber PHM
2446/2013
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
102,00 EUR
10.09.2013
Predmet: nástrek prechodu pre chodcov - ul. Smreková
2445/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
8,70 EUR
10.09.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2444/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2443/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
59,73 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu - tribúna, detské ihrisko
2442/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,60 EUR
10.09.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2441/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
151,03 EUR
10.09.2013
Predmet: mobily
2440/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
48,38 EUR
10.09.2013
Predmet: telefóny
2439/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
383,38 EUR
10.09.2013
Predmet: odber PHM
2438/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
720,00 EUR
10.09.2013
Predmet: prenájom dát. okruhov pre 5 kamier
2437/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
250,80 EUR
10.09.2013
Predmet: oprava a údržba obecného rozhlasu
2436/2013
faktúra
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
88,00 EUR
10.09.2013
Predmet: oprava tlačiarne