Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/1700308
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
960,00 EUR
21.12.2017
Predmet: úradná skúška horákov plynových kotlov v kotolni
ZPS_001/2018
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
22.12.2017
Predmet: starostlivosť o verejné osvetlenie
DOD 039/2017
dodatok
LH BUILDING, s. r. o.
47117273
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. KZ 012/2017 zo dňa 02.11.2017
INE_052/2017
zmluva
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách obce Smižany
20
dodatok
NOVA, s. r. o.
31659641
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodatok ku Zmluve o zbere, odvoze a zneškodň. komun. odpadu z obce Smižany č.6000/2002/V-22
NZ_012/2017
zmluva
Ivan Čikovský
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Prenájom obecného bytu č.2, na ul. P.Suržina č. 107/7
9213/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23 626,06 EUR
29.12.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
9215/2017
faktúra
Obec Smižany
00691721
3 112,91 EUR
29.12.2017
Predmet: Komunálny odpad - nájomné byty na území Obce Smižany za rok 2017.
9216/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,30 EUR
29.12.2017
Predmet: Mobil - 001
9217/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,47 EUR
29.12.2017
Predmet: Mobil - 002
9218/2017
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
107,22 EUR
29.12.2017
Predmet: Analýza pitnej vody - chemický a mikrobiologický rozbor - vodovod Čingov.
9219/2017
faktúra
AltisPro, spol. s r.o.
31720587
7 993,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava strechy kotolne Za kaštieľom v Smižanoch.
10/1700309
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
15 560,00 EUR
02.01.2018
Predmet: malotraktor so snežnou radlicou a štiepkovačom
10/1700310
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
79,80 EUR
02.01.2018
Predmet: tonery - komunitné centrum
10/1700311
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
100,00 EUR
02.01.2018
Predmet: kancelárske potreby
10/1700312
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
71,75 EUR
02.01.2018
Predmet: tonery
1026/2017
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
141 111,77 EUR
02.01.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
1027/2017
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
116 101,40 EUR
02.01.2018
Predmet: stav.práce "rekonštrukcia miestnych komunikácií)
1028/2017
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
15 560,00 EUR
02.01.2018
Predmet: malotraktor+snehová radlica+štiepkovač
370/2017
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
45,49 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
371/2017
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
58,49 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
372/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
108,10 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
373/2017
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
6,30 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
374/2017
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
17,57 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
375/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
59,69 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
376/2017
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
26,10 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
377/2017
faktúra
Beck - potraviny
11952296
117,54 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
378/2017
faktúra
Beck - potraviny
11952296
282,50 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
379/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
164,19 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
380/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
45,89 EUR
02.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
2874/2017
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
303,72 EUR
02.01.2018
Predmet: el.energia
2875/2017
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 390,02 EUR
02.01.2018
Predmet: el. energia
2876/2017
faktúra
Turčanová Marcela
35570458
67,83 EUR
02.01.2018
Predmet: školské pomôcky pre predškolákov MŠ K
INE_053/2017
zmluva
Komunálna poisťovňs, a.s.
31595545
85,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Poistná zmluva-Poistenie zodpovednosti starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie
11/1800001
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
823,20 EUR
08.01.2018
Predmet: potravinové poukážky
11/1800002
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 884,52 EUR
08.01.2018
Predmet: stravné lístky
11/1800003
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
713,20 EUR
08.01.2018
Predmet: stravné lístky ŠÚ
2877/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
830,00 EUR
09.01.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2878/2017
faktúra
BWE, spol. s.r.o.
36571083
72,00 EUR
09.01.2018
Predmet: materiál - mostíky v obci
2879/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
540,00 EUR
09.01.2018
Predmet: trávne koberce na mostíky v obci