Dokumenty:
zobraziť na stránke
9094/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 366,16 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda - Čingov
9093/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 05/2018.
9092/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 003,99 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20.
9091/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
964,77 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 1493/23, 1494/25.
9090/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
227,46 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9089/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
282,37 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9088/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
269,30 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 1076
9087/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,80 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
9086/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 753,43 EUR
20.06.2018
Predmet: Voda - PK
9085/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
168,36 EUR
20.06.2018
Predmet: Internetová prípojka v PK.
9083/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
739,63 EUR
20.06.2018
Predmet: Energie - PK
2398/2018
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
19,50 EUR
20.06.2018
Predmet: vyúčt. fa ZDravie 8/2018-7/2019
2397/2018
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
20.06.2018
Predmet: internet 7/2018
2396/2018
faktúra
Štefaňák Milan
17118581
320,00 EUR
20.06.2018
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov /Smižany - Jasov a späť/
2395/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
20.06.2018
Predmet: rozvoz obedov
2394/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
20.06.2018
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
2393/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
42,00 EUR
20.06.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2392/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
89,60 EUR
20.06.2018
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2391/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-13,34 EUR
20.06.2018
Predmet: výučt. fa za elektrinu / MŠ Z 1-5/2018/
2390/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,50 EUR
20.06.2018
Predmet: výučt. za elektrinu /KC 1-5/2018/
2389/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
444,58 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2388/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 635,82 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2387/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 208,63 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2386/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 097,12 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2385/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
20.06.2018
Predmet: likvidácia opadu BRKO
2384/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
20.06.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2383/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
98,95 EUR
20.06.2018
Predmet: oprava poruchy na rozvode vody v byte p. Durstinovej Rybníky
2382/2018
faktúra
Girgáš Michal
33058482
337,50 EUR
20.06.2018
Predmet: stravovanie hostí SFS
2381/2018
faktúra
Penzión Spišský dvor - Miroslav Aštáry
17296951
405,00 EUR
20.06.2018
Predmet: ubytovanie s raňajkami pre oficiálnych hostí na SFS 2018
2380/2018
faktúra
Ján Džubák
10756817
141,60 EUR
20.06.2018
Predmet: hostia z Poruby ubytovanie a stravov.
2379/2018
faktúra
Fischer Daniel
45634653
140,00 EUR
20.06.2018
Predmet: vzdel. program MŠ Zelená
2378/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,81 EUR
20.06.2018
Predmet: telef. hovory
2377/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 027,60 EUR
20.06.2018
Predmet: proces verej. obstaráv. /zákazka Komunitné centrum/
2376/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 201,60 EUR
20.06.2018
Predmet: proces verej. obstaráv. /zákazka Nájomné byty nižš. štandardu/
2375/2018
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
41,60 EUR
20.06.2018
Predmet: Obecné noviny 2018 doplatok
2374/2018
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
303,60 EUR
20.06.2018
Predmet: Smiž.hlásnik 6/2018
2373/2018
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
746,64 EUR
20.06.2018
Predmet: Ochr. odevy a obuv - Obecná polícia
2372/2018
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 089,28 EUR
20.06.2018
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2371/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
687,00 EUR
20.06.2018
Predmet: opakované dodáva elektriny 6/2018
2370/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
29,06 EUR
20.06.2018
Predmet: tel. hovory
2369/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
430,56 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz odpadu veľkoobj. kontajnerom
2368/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
208,72 EUR
20.06.2018
Predmet: PHM
2367/2018
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
1 520,00 EUR
20.06.2018
Predmet: autobusová preprava Smižany - Komorniki /PL/ a späť
2366/2018
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
203,28 EUR
20.06.2018
Predmet: servis motorového vozidla Avia /SN369/ + opak. STK
2365/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
92,69 EUR
20.06.2018
Predmet: zražková voda Rybníky
2364/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
84,90 EUR
20.06.2018
Predmet: voda MŠ Ružová
2363/2018
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
46,13 EUR
20.06.2018
Predmet: hygienické prostr.
2362/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
102,66 EUR
20.06.2018
Predmet: PHM
2361/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
20.06.2018
Predmet: servisné služby korwin 5/2018
190/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
189/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
65,71 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
188/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
153,22 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
187/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
45,40 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
186/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
25,64 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
185/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
53,64 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
184/2018
faktúra
Domäsko, s.r.o.
31719236
346,63 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
183/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
182/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
260,04 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
181/2018
faktúra
Beck Štefan
153,69 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
180/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
19,27 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
179/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
87,48 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
178/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
68,99 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
177/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
INE 024/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Poskytnutie komplexnej podpory zo strany MV SR/ÚSVRK a poskytnutie súčinnosti zo strany Obce na 2. strane pri realizácii aktivít NP PVP MRK
INE 026/2018
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
108 456,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/84
INE 023/2018
zmluva
Jozef Magdolen - CS auto
46389873
309,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
11/1800167
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
570,36 EUR
15.06.2018
Predmet: ochranné prac. pomôcky
11/1800166
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
220,00 EUR
15.06.2018
Predmet: oprava kanaliz. poklopu
11/1800165
objednávka
Hour, spol. s.r.o.
31586163
36,00 EUR
15.06.2018
Predmet: zmena hodnôt glob. nastavenia pre IS Human
11/1800164
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
100,00 EUR
13.06.2018
Predmet: oprava poruchy na rozvode vody v byte - Rybníky 22
11/1800163
objednávka
Babíková Izabela
33061602
5 000,00 EUR
13.06.2018
Predmet: prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Ekopark Smižany- Jamy, časť techn. infraštruktúra I. etapa"
11/1800162
objednávka
Fischer Daniel
45634653
140,00 EUR
13.06.2018
Predmet: vzdelávací program pre predškolákov MŠ Zelená - Filipove dobrodružstvá
11/1800161
objednávka
SAFETY 1, s.r.o.
46723803
250,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Tlač diplomov - Olympijský deň ZŠ a MŠ 2018 - 6.6. a 12.6.2018 podľa dohovoru.
11/1800160
objednávka
Základná škola
35541385
350,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Občerstvenie podľa dohovoru pre účastníkov Olympijského dňa ZŠ 2018 - 6.6.2018, areál TJ Slovan Smižany; predpokladaný počet 350 účastníkov.
11/1800159
objednávka
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
316,00 EUR
13.06.2018
Predmet: učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
11/1800158
objednávka
Alezar,s.r.o.
46709380
177,60 EUR
13.06.2018
Predmet: zvislé dopravné značky s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h --2 x B 31a, a 2 x B 31b
11/1800157
objednávka
Vo výške, s.r.o.
44840225
100,00 EUR
13.06.2018
Predmet: oprava reflektorov osvetľujúcich kostol
NZC 18/2018
zmluva
Kuvik Michal Ing.arch.
34,00 EUR
12.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 17/2018
zmluva
Olejník Róbert
8,29 EUR
12.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 16/2018
zmluva
Gabčová Božena
34,00 EUR
08.06.2018
Predmet: NZ hrobové miesto