Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE 070/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 02
INE 071/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
38 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť bytový dom SO 03
KZ_001/2017
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38 028,36 EUR
21.12.2016
Predmet: dodávka elektriny do OM obce v roku 2017
KZ 006/2021
zmluva
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
38 771,61 EUR
05.03.2021
Predmet: Dodanie tovaru - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" - časť 2: Didaktické pomôcky do polytechnickej učebne
1059/2021
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
38 771,61 EUR
03.01.2022
Predmet: Didaktické pomôcky polytechnickej učebne - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
9010/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
39 481,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Plyn -PK
ZOD 004/2020
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
39 500,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo na poskytnutie služby "Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti potrebnej pre realizáciu stavby: Zariadenie pre seniorov Smižany"
1058/2022
faktúra
Miele, s.r.o.
35872161
39 500,00 EUR
30.12.2022
Predmet: práčovňa - Zariadenie pre seniorov
9004/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
39 972,00 EUR
17.05.2011
Predmet: FA - preddavky plyn 01/2011
9217/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41 119,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Plyn - Pk
1076/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
41 267,21 EUR
27.10.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
DOD_039/2022
dodatok
Úrad vlády SR
00151513
41 858,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Dodatok č.1
1019/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
41 956,86 EUR
08.01.2014
Predmet: "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1006/2019
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
42 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: traktor SOLIS - 90
9025/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42 111,07 EUR
20.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 1/2019
9011/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42 724,00 EUR
09.02.2012
Predmet: plyn - preddavok 1/12
ZOD_004/2022
zmluva
W-Control, s.r.o.
36804207
42 990,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV Čingov - chatová oblasť
1023/2018
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
43 122,84 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce (Komunikácia Panský kruh)
2308/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
43 286,30 EUR
20.05.2015
Predmet: finančné vysporiadanie nákladov os. dopravy 2014
1044/2022
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
43 830,58 EUR
14.10.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Spevnené plochy chodníkov a urnový háj"