Dokumenty:
zobraziť na stránke
1044/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
36187232
-55 852,59 EUR
04.12.2018
Predmet: dobropis k predaju pozemku /faktúra 1035/2018/
2067/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-18 763,98 EUR
28.02.2024
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu r. 2023
2099/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-17 283,07 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a úž. vody r. 2024
2624/2012
faktúra
IGLASS, s.r.o.
31665926
-13 355,10 EUR
06.11.2012
Predmet: vysušenie muriva, oprava omietok a malieb v priestoroch tribúny TJ Slovan Smižany-dobropis
2369/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
-9 094,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dobropis za rok 2011 - linka č. 4
2597/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-4 483,78 EUR
24.11.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ Ružová
2051/2023
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-3 496,76 EUR
08.02.2023
Predmet: vyučtovanie dodávky plynu r. 2022
9217/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-3 266,29 EUR
06.02.2012
Predmet: Fa - plyn
911010003
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-3 065,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 4
2033/2017
faktúra
Obec Smižany
00691721
-3 051,79 EUR
15.02.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla r. 2016
911010002
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 935,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za kaštieľom 3
1017/2012
faktúra
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
-2 927,11 EUR
10.01.2013
Predmet: Rekonštrukcia námestia M.Pajdušáka - dobropis
911010001
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 918,27 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za Kaštieľom 1
911010005
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 837,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 6
911010004
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 829,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 5
3490/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-2 735,16 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úž. vody r. 2023
911010014
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
-2 635,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 2
2617/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 439,71 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - MŠ Ružová
3256/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-2 308,44 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - MI
2598/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 127,49 EUR
24.11.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ Zelená
2829/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-2 018,28 EUR
28.01.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny-preplatok obec, cintorín
2616/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 892,46 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
9157/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 850,25 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - plyn
911010009
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 826,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 15/13
911010010
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 808,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 9/11
3152/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 736,15 EUR
11.01.2023
Predmet: vzúčt. fa plyn za 1-7/2022
2994/2020
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
-1 681,55 EUR
27.01.2021
Predmet: dobropis-výtvarné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
5217/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 670,99 EUR
22.01.2025
Predmet: Vyúčt. FA za r. 2024 - plyn ZPS
9021/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 647,81 EUR
18.02.2014
Predmet: Plyn - PK -preplatok
911010007
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 604,98 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 21/19
2480/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
10.06.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 4/2024
2974/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 8/2024
3285/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 10/2024
3418/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
27.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 11/2024
2761/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,49 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 6/2024
2880/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 7/2024
3139/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 578,65 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 9/2024
911010013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 547,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 3/1
2372/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 540,64 EUR
07.05.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 3/2024
2118/2015
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
-1 529,64 EUR
07.04.2015
Predmet: Pripojovací poplatok - preložka časti distrib. sústavy, VN