Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2019
faktúra
Základná škola internátna
31,36 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
172020
faktúra
ŽP EKO QELET
147,40 EUR
18.11.2020
Predmet: kovový šrot
17/2020
faktúra
Základná škola internátna
9,62 EUR
09.03.2020
Predmet: rež.nákl.obedy uč. MŠ a zam.
17/2021
faktúra
Segeč Richard - Reštaurácia Nimród
120,70 EUR
16.03.2021
Predmet: za dodané obedy
17/2021
faktúra
Základná škola internátna
534,24 EUR
08.04.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
1/7/2023
zmluva
Tauber Krisztián
600,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Zmluva - Deň obce
172025
faktúra
Spojená škola
56401361
668,00 EUR
07.04.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
1721
faktúra
Ing. Rudolf Vámoš REVAN
72,00 EUR
11.05.2021
Predmet: posúdenie stavu el. inštalácie ( Lekáreň)
1721827712
faktúra
T-Com
24,25 EUR
01.03.2011
Predmet: Mesačný poplatok
172/2021
zmluva
Gabriel Rimóci
200,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Príkazná zmluva výdaj a prájem člnov
1724971524
faktúra
T-Com
24,49 EUR
07.04.2011
Predmet: mesačný poplatok
173/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
631,20 EUR
14.11.2019
Predmet: inštalačný materiál
1-738340557162
zmluva
Slovak Telekom a.s.
30,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1740/17
zmluva
Marius Pedersen a.s.
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
1740/22
zmluva
Marius Pedersen,a.s.
0,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
17402839
faktúra
B3Bpartner
220,80 EUR
27.02.2017
Predmet: kancelárske kreslo
17411496
faktúra
B2Bpartner
388,80 EUR
17.08.2017
Predmet: kancelárska stolička, podložky
1742018720
faktúra
Slovak Telekom
35,26 EUR
28.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok
174/2024
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,04 EUR
26.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
1749901926
faktúra
Slovak Telekom
63,82 EUR
07.05.2013
Predmet: poplatok za telefóny
1750801536
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
880,60 EUR
05.04.2017
Predmet: nákup stravných lístkov
1750802355
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
704,48 EUR
05.06.2017
Predmet: stravné lístky
1750802759
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
1 162,39 EUR
03.07.2017
Predmet: stravné lístky
1750803197
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
1 056,72 EUR
31.07.2017
Predmet: stravné lístky
1750803589
faktúra
VAŠA Slovensko
1 127,17 EUR
30.08.2017
Predmet: stravné lístky
1750804050
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
704,48 EUR
26.09.2017
Predmet: stravné lístky
1750804600
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
951,05 EUR
02.11.2017
Predmet: stravné lístky
175/2014
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
10.12.2014
Predmet: režijné náklady elek. energia,plyn, voda za MŠ III.Q 2014
175/2021
zmluva
Ladislav Fülöp
200,00 EUR
19.07.2021
Predmet: príkazná zmluva- príjem a výdaj člnov
176/2014
faktúra
Základná škola internátna
255,36 EUR
17.12.2014
Predmet: obedy cudzím stravníkom 12/2014
1765747731
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
63,97 EUR
10.09.2014
Predmet: služby pevnej siete
177/2014
faktúra
Základná škola internátna
129,96 EUR
17.12.2014
Predmet: rež. náklady cudzím stravníkom 12/2014
177/2021
zmluva
SOZA - Slevenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
204,60 EUR
04.08.2021
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
177250136
faktúra
SVPS, a.s.
71,57 EUR
03.08.2017
Predmet: za rezanie asfaltu
1775253693
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,88 EUR
05.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
1778104983
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,51 EUR
30.10.2015
Predmet: telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
1780001160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,82 EUR
08.12.2015
Predmet: telefónne poplatky 01.11.2015-30.11.2015
178/2014
faktúra
Základná škola internátna
14,25 EUR
18.12.2014
Predmet: Obedy uč.Mš
1784603090
faktúra
Slovak Telekom a.s.
56,51 EUR
09.05.2016
Predmet: telefónne hovory
179/2014
faktúra
Základná škola internátna
28,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Obedy uč. Mš
179/2021
zmluva
Vladimír Dudáš Unimedia
800,00 EUR
29.07.2021
Predmet: 2021zmluva o prenájme priestranstva/ areálu amfiteátra
1794955408
faktúra
Slovak telekom a.s.
59,68 EUR
07.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1796/2020
faktúra
SEBO TRADE s.r.o.
157,72 EUR
09.12.2020
Predmet: arašidy do vianočných balíčkov
17VF86
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
575,23 EUR
06.09.2017
Predmet: žaluzie budova ZŠI
180001
faktúra
KARPASZ s.r.o.
99,20 EUR
20.04.2018
Predmet: prepravné služby
180006
faktúra
Gastro Marček s.r.o.
734,40 EUR
26.03.2018
Predmet: topné telese, elektrická varná stolička
1800126006
faktúra
SAD Zvolen
138,06 EUR
04.06.2018
Predmet: preprava zo dňa 27.5.2018
180018
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
166,62 EUR
07.02.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180019
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,65 EUR
07.02.2018
Predmet: zber, preprava, váženie KO
180037
faktúra
e-dotacie s.r.o.
180,00 EUR
28.03.2018
Predmet: odmena za znovupodanie ŽoNFP
1800630
faktúra
Federal Trade s.r.o.
25,73 EUR
28.03.2018
Predmet: laminovacia fólia
180100064
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
05.03.2018
Predmet: vývoz žumpy z nájomných bytov
180100090
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
80,00 EUR
28.03.2018
Predmet: vývoz žumpy denný stacionár
180100179
faktúra
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
22.05.2018
Predmet: poskytovanie služieb - program Účtovníctvo miest.samospráv r. 2018
180100209
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
14.05.2018
Predmet: vývoz žumpy z bytov
180100257
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
27.06.2018
Predmet: vývoz žumpy
180100299
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
16.07.2018
Predmet: vývoz žumpa z náj.bytov
180100397
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
10.09.2018
Predmet: vývoz žumpy
180100498
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
18.10.2018
Predmet: vývoz žumpy
180136
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
315,93 EUR
05.03.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180137
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
369,42 EUR
05.03.2018
Predmet: zebr, preprava, váženie odpadu
180/2014
faktúra
Základná škola internátna
80,64 EUR
17.12.2014
Predmet: obedy cudzím stravníkom
obec Koláre 12/2014
18020183
faktúra
CBS spol. s.r.o.
353,00 EUR
26.02.2018
Predmet: výroba fotomapy
18020184
faktúra
CBS spol. s.r.o.
123,80 EUR
26.02.2018
Predmet: fotomapa na plastovej tabuli
180208
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
161,47 EUR
28.03.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180209
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,09 EUR
28.03.2018
Predmet: zber, preprava, váženie KO
18030353
faktúra
CBS spol. s.r.o.
180,00 EUR
26.03.2018
Predmet: maľovaná mapa deťom
180483
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
350,79 EUR
08.06.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180484
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
372,85 EUR
08.06.2018
Predmet: zber, preprava, váženie KO
180573
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
167,77 EUR
03.07.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180574
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,60 EUR
03.07.2018
Predmet: zber, preprava a váženie KO
1806326
faktúra
Slovgram
38,50 EUR
26.03.2018
Predmet: zvukovo-obrazové záznamy - verejný rozhlas 2018
18070035
faktúra
Pixie IT s.r.o.
171,00 EUR
10.01.2019
Predmet: kalendáre, pozdravy
180705
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
340,76 EUR
30.07.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180706
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
371,77 EUR
30.07.2018
Predmet: zber, preprava , váženie KO
180832
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
181,54 EUR
30.08.2018
Predmet: za uloženie odpadu na skládku
180833
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
187,08 EUR
30.08.2018
Predmet: za zber, prepravu a váženie KO
180999
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
173,36 EUR
01.10.2018
Predmet: za uloženie odpadu na skládku
181001
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
188,61 EUR
01.10.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
181002
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
374,04 EUR
01.10.2018
Predmet: zber,preprava a váženie KO