Dokumenty:
zobraziť na stránke
1703977
faktúra
AL-KO KOBER SLOVAKIA s.r.o.
253,69 EUR
26.07.2017
Predmet: náhradné diely na traktor
07/2017
faktúra
Attila Moravčík - AMB
215,00 EUR
26.07.2017
Predmet: zemné a výkopové práce
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
144,85 EUR
26.07.2017
Predmet: vyúčtovanie telefónnych hovorov
2017003
faktúra
Zsolt Német NB-TEFU
600,00 EUR
26.07.2017
Predmet: čistenie pomníka
81/2017
faktúra
Základná škola internátna
329,76 EUR
20.07.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
80/2017
faktúra
Základná škola internátna
174,24 EUR
20.07.2017
Predmet: strava Noc múzeí
2017215
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
172,50 EUR
20.07.2017
Predmet: náhradné diely
1703285
faktúra
BAZ, s.r.o.
69,49 EUR
18.07.2017
Predmet: čistič náhrobných kameňov
2711111648
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
3,46 EUR
18.07.2017
Predmet: vyúčtovanie el. energie MŠ
3417504492
faktúra
Slovak Telekom a.s.
48,49 EUR
18.07.2017
Predmet: telefónne hovory
2017180943
faktúra
ALS SK, s.r.o.
47,81 EUR
18.07.2017
Predmet: laboratórne rozbory vody
2017035
faktúra
CVO, s.r.o
1 200,00 EUR
14.07.2017
Predmet: VO" Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy"
204170500
faktúra
Geodeticca
29,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Poplatok WEB GIS
1170734057
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
14.07.2017
Predmet: Paušál SIP KONTO
092017
zmluva
PROSPECT, spol s.r.o
261 840,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy
6170361
faktúra
Midinet IT
10,00 EUR
12.07.2017
Predmet: internet denný stacionár
6170393
faktúra
MIdinet it
10,00 EUR
12.07.2017
Predmet: internet denný stacionár
6170329
faktúra
Midinet it
10,00 EUR
12.07.2017
Predmet: internet denný stacionár
3090005035
faktúra
Inogy
42,00 EUR
12.07.2017
Predmet: plyn
2017023
faktúra
Branislav Zahoran-BZ_TRADE
333,60 EUR
12.07.2017
Predmet: detektor CO
170496
faktúra
Mikona plus s.r.o
184,30 EUR
12.07.2017
Predmet: zber a preprava KO
170495
faktúra
Mikona plus s.r.o
153,84 EUR
12.07.2017
Predmet: uloženie odpadu
1170708334
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
12.07.2017
Predmet: internet
1/2017
dodatok
DREVO-STYLE s.r.o.
0,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.05.2017- upresnenie presného názvu kupujúcej osoby
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.07.2017
Predmet: freesat
82/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
04.07.2017
Predmet: režijné náklady na MŠ II.Q
75/2017
faktúra
Základná škola internátna
175,56 EUR
04.07.2017
Predmet: rež.náklady cudzím stravníkom
74/2017
faktúra
Základná škola internátna
344,96 EUR
04.07.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
73/2017
faktúra
Základná škola internátna
15,39 EUR
04.07.2017
Predmet: rež.náklady obedy uč. MŠ
72/2017
faktúra
Základná škola internátna
30,24 EUR
04.07.2017
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
71/2017
faktúra
Základná škola internátna
251,60 EUR
04.07.2017
Predmet: režijné náklady cudzím
70/2017
faktúra
Základná škola internátna
190,40 EUR
04.07.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
2171144989
faktúra
SVPS, a.s.
282,20 EUR
04.07.2017
Predmet: vodné-stočné 12 b.j.
3617002184
faktúra
Vladimír Fedra- FEIM
27,41 EUR
03.07.2017
Predmet: led vetlá
2171145030
faktúra
SVPS, a.s.
61,78 EUR
03.07.2017
Predmet: vodné-stočné Dom smútku
2171145029
faktúra
SVPS, a.s.
164,27 EUR
03.07.2017
Predmet: vodné-stočné Dom služieb
2171145010
faktúra
SVPS, a.s.
116,53 EUR
03.07.2017
Predmet: vodné-stočné 8 b.j.
2171145009
faktúra
SVPS, a.s.
18,25 EUR
03.07.2017
Predmet: vodné-stočné kultúrny dom
2171144983
faktúra
SVPS, a.s.
43,52 EUR
03.07.2017
Predmet: vodné-stočné zdrav.stredisko
2171144982
faktúra
SVPS, a.s.
74,41 EUR
03.07.2017
Predmet: vodné-stočné 9 b.j.