Dokumenty:
zobraziť na stránke
2191103534
faktúra
SOZA
20,40 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel rok 2019
2191103535
faktúra
SOZA
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné poižitie hudobných diel - hudba reprodukovaná
2191103533
faktúra
SOZA
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
1345/2019-M-ODFSS
zmluva
MPSVaR SR
20 160,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
20190030
faktúra
Little Fox, s.r.o.
206,99 EUR
13.02.2019
Predmet: notebook
204280851
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
13.02.2019
Predmet: mesačný poplatok WEB GIS
190083
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
43,27 EUR
13.02.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
190081
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
342,30 EUR
13.02.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
190082
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
368,63 EUR
13.02.2019
Predmet: zber, preprava a váženie KO
8706536913
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
13.02.2019
Predmet: zemný plyn
1910000538
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
671,05 EUR
13.02.2019
Predmet: za spotrebu elektrickej energie - január
3/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
14 886,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 3 Didaktické prostriedky a zariadenia do Polytechnickej učebne
2/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
8 835,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 2 Didaktické prostriedky a zariadenia do Chemickej/Biologickej učebne
1/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
6 418,20 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 1 Didaktické prostriedky a zariadenia do Fyzikálnej učebne
2019033
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
66,52 EUR
27.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
0011520400
faktúra
Orange
144,98 EUR
27.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
012019
faktúra
Ladislav Homolya
68,00 EUR
27.02.2019
Predmet: pracovné oblečenie
1900143
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
367,08 EUR
27.02.2019
Predmet: kontrola bezpečnosti ihrísk
19025695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
27.02.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
9373801559
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
1 491,84 EUR
06.03.2019
Predmet: stravné lístky